单位内部审计报告范本(完整版).docx

单位内部审计报告范本(完整版)
报告编号：YT-FS-1845-29
单位内部审计报告范本
(完整版)
After Completing The T ask According To The O单位内部审计报告范本(完整版)
报告编号：YT-FS-1845-29
单位内部审计报告范本
(完整版)
After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.

互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity


单位内部审计报告范本(完整版)
备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。
审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日
审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实
性
审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账
务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定
的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括
账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。
审计意见：1、规范往来科目(其他应收款、其他
应付款)的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各
下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经
济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程
中的经济风险;
，资金管理

缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;
，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;