新三标审核检查内容.docx

分公司生产、工程审核要点
一、策划（生产、工程）
过程定义/职责：
1、管理职责：部门组织结构、人员组织成、职责。 .1
过程目标及方案:
2、
3、环境管理目标策划及实现 、工程审核要点
一、策划（生产、工程）
过程定义/职责：
1、管理职责：部门组织结构、人员组织成、职责。 .1
过程目标及方案:
2、
3、环境管理目标策划及实现
4、环境管理方案（环境绩效指数和改进规划）
5、安全管理目标、
过程质量/控制要求（过程控制策划）
6、文件策划：程序文件、工艺文件、产品技术标准、
7、工作质量控制要求：考核、绩效等规定
8、产品质量控制要求：检验、试验、验证
9、工序质量控制要求：统计方法、抽样方案的规定、质量分析规定、顾客满

质量过程风险识别
1R 人：人员的资质、能力、意识等；/
机：设备、设施、工具工装；.3
料：采购供应商管理；
1& 法：设计开发、文件记录控制；/
14 测：测量设备的管理；.1
1S 环：工作环境和外部支持。.4
过程环境因素识别
1&
17、
过程危险源及职业健康风险识别
1&

二、实施
实施
2R能力、意识、培训Q （生产、工程）
21、沟通 /
22、顾客沟通、质量问题处理 （工程）
顾客沟通方式：通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方 式进行。顾客的意见能及时反馈给公司，公司根据情况采取纠正预防措施。
顾客意见收集渠道：满意度测量、客户回访、口述处理流程：市场部下达—
PMA —项目经理负责执行处理—市场部汇总分析
顾客意见处理记录
顾客处理应急措施
生产和服务提供
策划及提供控制
生产计划：更改、批准 （生产）
安装调试进度控制， （工程）
设备资源：设备清单、:设备检修、维修记录（生产、工程）
:查台账、是否有效？
防止人为错误：警示装置等
关键过程、特殊过程控制
查关键过程、特殊过程清单（生产
调试作业单、调试报告（生产
调试作业单、调试报告等（工程
安装进度控制（工程
设备验收报告（工程
标识管理
现场安全措施及标识
标识方案：哪个阶段应标识？如何标识？
标识情况 :设备标识、质量参数标识

查阅“标识和可追溯性”的相关规定 标识方案
查产品标识情况/标识清单：铭牌、标签、产品批次、生产时间、编号等
（板卡、系统部件编号情况）
查阅质量记录中是否有产品编号？
查状态标识：区域标识、