预算营业毛利毛利率以及最低营业指标.doc

预算营业、毛利、毛利率以及最低营业指标《一》预算各部门的毛利率: 厨房: 45% —— 50% 酒吧: 55% 综合毛利率为 50% 《二》预计营业、毛利 1、预计新张期间的营业额￥ 1000 —— 3000/ 日30000 —— 90000/ 月 2、每月平均约为 60000 ,按(综合 50% )计算毛利: 30000 3、最低营业指标: 如按 100000 总投资分三年投资分摊,每月应需 3000 元利润,按30% 纯利计算,每天最少营业额应需 1000 元左右最低营业指标: 1000/ 日30000/ 月3600000/ 年筹备餐厅的各项预算泥水￥3000 铁,木,玻璃￥1000 油漆￥500 照明、电、水 1、电:电线、开关、插座￥1000 2、水:水管、开关￥500 3、照明:灯泡、吊灯￥500 电器 ￥20 ￥20 00餐具 1 、 碗碟￥10 002 、 筷子、￥300 3、出品部家私(蝶、盅等) ￥500 厨具 1、雪柜 3000< 两个> 2、单冻柜 1500< 一个> 3、微波炉 400< 一个,其实 350 块的格兰士已经够用了> 4、煤炉 100 5、蒸柜 2000< 一个> 6,粤菜炒炉 6000< 两个> 7,砧板柜 2000< 一个> 10000 3000 共: 40300 印刷品 1、印刷(菜单、宣传单张) 2000 工服、台布工服2000 按金、开办费 1,开办费(办证费用等) 10000 (一次性用品) 1500 宣传费用 1 、 灯箱、2000 2、印刷品(传媒) 3000 流动资金 1、首次注入(采购货物) 30000 2、流动(后期) 10000 总共: 40000 注:所有项预算合计:￥ 98800 九万八千八百元整! 以下数字是在营业后的估算运作资金,可暂时不列如筹备资金中。预计开业后正常营业运作所需要的各项费用租金 2、宿舍租金 2500 总共: 10000 水电费 1 、 水费1000 2 、 电费3000 总共: 4000 燃料3000 洗 涤费500 税金5000 办 公费用500 工商、卫生等行政收费 1000 低值易耗品 800 人员,工资注:出品部的具体架构与工资分配总厨2500 大工一名 1000 打荷打杂三名共1800 由于新张期间一切还没有上轨道,所以工作人员安排应该充分一点才合理! 服务员 3600 清洁1200 总共: 10100 注:各项合计:约￥ 34900 三万四千九百元在人员配置上个人意见, 因为在开业之初, 人员的流动性很强所以我们必须需要有小部分赢余的人力,以作后备。以上的各项数字仅仅是本人单凭工作经验推敲出来的大概数字而实际情况还会涉及到当地的采购原材料的成本和政府部门的收费标准等等因素,所以这个数字只能够作为参考!!!! 注: 其实无论是何种类型的餐厅或者酒店, 它筹备工作都