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协力社基本遵守check list 5 rev.xlsx
? Item :? Vendor Name : ? Audit 结果: Samsung Electronics 新制定标准基本遵守 20130105() 协力社基本遵守 CHECK SHEET SSDP 协力社基本遵守 CHECKLIST □評價基本事項協力社名Audit 實施部署實施日期受檢者名Auditor audit 分数□評價點數□ Radar Chart No. 评价工程配点评分水准分数cut off 1 注塑 CTQ 管理 2525100% 80% 2Grease 管理 2929100% 80% 3 异物管理 1717100% 80% 4Driver Torque 管理 2020100% 80% 5 顾客不满管理 1414100% 80% 6ESD&EOS 管理 4141100% 80% 7Scrap 管理 3838100% 80% 8CTF& 重量管理 5050100% 80% Total 234 234 100% 80% 基本遵守 20130105() 0% 50% 100% SSDP 协力社基本遵守 CHECKLIST □優秀事例□问题点□本次不振事例基本遵守 20130105() ?项目别基准: CTQ :3分,必须项:3分一般:1分; auditor 按照实际水平进行评分。 No. 评价工程区分详细评价项目配点评价 Notes ments 1 注塑 CTQ 一般√现场是否具备最新承认的 PQCP? 11 一般√注塑设备是否与 PQCP 规定的 TON 符合?11 一般√现场是否具备注塑成型条件表?11 一般√设备 setting 值与注塑成型条件表/PQCP 是否符合?11 一般√是否定期测试并记录模具温度?11 CTQ √实测模具温度是否符合成型条件表/PQCP? 33 CTQ √是否遵守注塑条件表的注塑压力?33 CTQ √是否遵守注塑条件表的 Cycle Time? 33 必须√是否具备毛刺修理样品, 修理部位是否进行了标识( 要求保留修理后样品)?33 必须√ Resin 的干燥时间是否符合标准要求? (PP, AS 材质不需要干燥)33 必须√ Resin 干燥时设定的干燥温度与标准是否统一?33 小計配点评点一般√ Hopper 干燥机的动作状态是否进行点检管理(1次/月, 设定温度与实际温度)?11 25 25 一般√注塑条件(CTQ) 不符合时是否有管理措施?11 2 Grease 管理一般√仓库 Layout 图中 Grease 是否按照种类别、区域别进行设置保管?11 一般√是否对 Grease 的使用日期进行履历记录管理( 入库日期、补充日期、使用履历)?11 必须√是否按照 Grease 别、颜色别赋予识别标识( 利用 label ) 无遗漏管理? (入库资材区域保管→资材→注油机→ Dispensor ) 是否正确? 33 必须√是否指定专门的领取 Grease 担当?(是否指定了资材取及, 注油, 灌油机的专门担当运营) 33 必须√ Grease 添加时是否有专门的灌油设备, 是否按型号别区分管理。33 一般√ Grease ( 润滑油) 涂抹工程涂布量、涂布工具、涂布方法是否在作业指导书中明确规定?11 必须√ Grease 涂布量、涂布工具、涂布方法等作业基准是否遵守?33 一般√ Grease 涂布量点检方法、点检周期是否明确规定?11 CTQ √是否对 Grease 的涂覆设备及 Time 别涂覆量进行点检无遗漏管理? ( Vo1 涂覆量管理、 JIG 日常点检、 Air 压力, 重量等) 33 ?项目别基准: CTQ :3分,必须项:3分一般:1分; auditor 按照实际水平进行评分。 No. 评价工程区分详细评价项目配点评价 Notes ments 2 Grease 管理一般√ Grease 使用时是否进行了异物防止管理?11 一般√不同种类的润滑油是否分开保管? 是否有区分标识?11 一般√ Dispensor 上是否有警示标识或警示功能以便及时补充?11 必须√ Dispensor 内 Grease 量是否及时补充?33 小計配点评点 CTQ √毛刷是否定期更换?33 29 29一般√涂抹工具、点检卡、涂抹完成后的产品摆放状态是否有污染其他部品或传送带的可能?11 3 异物管理一般√原材料仓库放置的未使用完的原材料是否进行密封放置?11 一般√作业完成的搅拌机是否干净、整洁, 并进行异物、灰尘防止管理?11 一般√粉碎完成的材料及搅拌好的材料是否进行防尘及防异物管理?11 一般√作业现场的注塑原材料桶是否敞口放置?11 CTQ √作业现场是否有异物收集设备?33 CTQ √ Assy 内部是否有防止异物流入的装置?(Ai
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