新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 时间部门过程审核员 9:00 二级干部,管理者代表首次会议 9:30 最高管理层和管理者代表管理刘家玉√√√√√√√√√√√ 12:00 午休 13:30 业务部订单处理(包括市场调查、竞标、订单)陈振华√综合部人力资源√文件控制√记录控制√综合部基础设施和工作环境√√数据分析√改进 17:30 结束当日审核 9:00 接上面工作 10:30 业务部/财务部交付与支付刘家玉√综合部人力资源陈振华√品保部文件控制√品保部记录控制√综合部基础设施和工作环境√√品保部监视和测量刘家玉√生产部标识及可追溯性和产品防护√品保部不合格品控制√数据分析陈振华√改进 12:00 午体 13:30 业务部服务与顾客反馈陈振华√√1 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 时间部门过程审核员 综合部人力资源陈振华√文件控制√记录控制√综合部基础设施和工作环境√√品保部过程监视和测量刘家玉√数据分析陈振华√改进2 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 √√√3 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 √4 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 时间部门过程审核员 9:00 二级干部,管理者代表首次会议 9:30 最高管理层和管理者代表管理刘家玉√√√√√√√√√√√ 12:00 午休 13:30 业务部订单处理(包括市场调查、竞标、订单)陈振华√综合部人力资源√文件控制√记录控制√综合部基础设施和工作环境√√数据分析√改进 17:30 结束当日审核 9:00 接上面工作 10:30 业务部/财务部交付与支付刘家玉√综合部人力资源陈振华√品保部文件控制√品保部记录控制√综合部基础设施和工作环境√√品保部监视和测量刘家玉√生产部标识及可追溯性和产品防护√品保部不合格品控制√数据分析陈振华√改进 12:00 午体 13:30 业务部服务与顾客反馈陈振华√√综合部人力资源√文件控制√5 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 时间部门过程审核员 记录控制陈振华√综合部基础设施和工作环境√√品保部过程监视和测量刘家玉√数据分析陈振华√改进生管部生产计划陈振华√标识及可追溯性刘家玉√产品防护√品保部不合格品控制√数据分析√改进 17:30 内审组评审结果总结 18:30 二级干部,管理者代表末次会议 19:30 审核结束 6 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 √√√7 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 √√8 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 时间部门过程审核员 9:00 二级干部,管理者代表首次会议 9:30 最高管理层和管理者代表管理刘家玉√√√√√√√√√√√ 12:00 午休 13:30 业务部订单处理(包括市场调查、竞标、订单)陈振华√综合部人力资源√文件控制√记录控制√综合部设施和工作环境√√数据分析√改进 17:30 结束当日审核 9:00 接上面工作 10:30 业务部/财务部交付与支付刘家玉√综合部人力资源陈振华√品保部文件控制√品保部记录控制√综合部设施和工作环境√√品保部监视和测量刘家玉√生产部标识及可追溯性和产品防护√品保部不合格品控制√数据分析陈振华√改进 12:00 午体9 OF30 新亚电子上海有限公司内审计划表 2003 -8-20 时间部门过程审核员 5
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