物业内审检查表.doc

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公司内各部门检查表实例
以下设计了10份检查表，为了节省篇幅，只在"品管部审核检查表〞中设置了"检查结果记录标准失效的调整方法？
、维护和贮存期间损坏或失效的措施〔包括工作环境、贮存条件等〕？

〔1〕询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进展管理的规定。
〔2〕询问品管部经理：是否用样板、工装作为检验手段？是如何管理检测用样板、工装的？查2~3份对样板、工装进展检查和复查的记录。确认：
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〔3〕询问计量员：当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。确认：是否能提供资料证实测试设备的功能。
〔4〕询问计量员：如何确定测试任务并选择适宜的测试设备。确认：
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〔5〕询问计量员：如何定期样准测试设备。
〔6〕查2~3份特殊〔包括自制〕测试设备校准规程及按此规程校准的记录。
〔7〕查"检测设备台帐〞、"检测设备履历卡〞以确认：是否所有设备都按要求周检。
〔8〕抽查品管部、生产车间5~10台测试仪器，确认：
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，是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了相应的纠正措施？
，使用前是否予以确认？
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，记录是否清晰、完整；
，如何识别校准状态；
〔9〕询问计量员，当发现测试设备偏离校准状态时如何处置。确认：
，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
b.*计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面的评估记录。
〔10〕询问计量员有无特殊环境的规定。
〔11〕查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
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，修理后是否重新校准。
〔12〕现场抽查2~3名操作者，看其如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。确认：
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〔13〕查测试人员有无上岗证。查校验人员的资格。
〔14〕用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？并在必要时进展再确认？
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〔可能是自身规定或合同要求〕，其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？
标识和可追溯性
〔1〕询问品管部经理：检验状态是如何进展标识的。确认：
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、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。
〔2〕现场抽查生产车间对检验状态标识的情况。确认：
，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；
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〔3〕抽取数个有追溯性要求的产品进展追溯，看其是否保持唯一性标识，是否做了记录，是否能够到达追溯的目的。
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"制定不合格品控制程序〞并正确执行？


〔1〕询问品管部经理对不合格品是如何管理的询问客户效劳部经理当出现不合格效劳是如何管理的。确认：
，是否符合标准要求和手册规定；
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是否对不合格效劳的标识和控制进展了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？
？处置的方法有哪些？纠正后的不合格品是否再次验证纠正后的不合格效劳是否再次验证？
，组织是否采取了措施？是否有效实施？
？让步处理时是否向顾客和/或有关部门报告？
、返修和重新验证的记录？