某公司绩效考核指标(document 44页).docx

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损益表
每年
4
人均销售收入
公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数
目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分
损益表和人力资源数据
每年
5
毛利率
1－销售成本/销售收入×100％
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
或：实际值/目标值×100
费用明细科目及预算资料
每季
6
销售费用率
销售费用/销售收入×100％
目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分
费用明细科目及预算资料
每月
7
市场份额
销售收入／行业销售总额
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
或：实际值/目标值×100
销售月报／市场资料
每年
8
销售预测的准确率
1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
或：实际值/目标值×100
销售报告及月度销售计划
每季
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9
库存周转率
销售成本／产成品库存平均余额
目标值（ ）次。，加（ ）分；，减（ ）分
或：实际值/目标值×100
损益表、库存报表
每年
10
客户满意度
客户满意度指标
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
客户满意度调研
每年
11
公司战略目标完成情况
公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
公司战略目标行动计划实施报告
每年
12
企业文化评分
接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值
目标值（ ）。增加（ ）分，加（ ）分；减少（ ）分，减（ ）分
企业文化调研
每年
一三
员工满意度
接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
员工满意度调研
每年
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研发制造副总裁绩效考核指标
编号
定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
净资产收益率
税后净利润／所有者权益×100％
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
或：实际值/目标值×100
资产负债表和损益表
每年
2
税后净利润率
税后净利润／主营业务收入×100％
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
或：实际值/目标值×100
损益表
每年
3
存货周转率
销售成本／存货平均余额
目标值（ ）次。，加（ ）分；，减（ ）分
或：实际值/目标值×100
损益表及资产负债表
每年
4
技术创新量化评估结果
技术创新量化评估因素：
技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等
技术创新评估报告
每年
5
供应链管理水平评估
供应链管理水平评估因素：
1、销售预测
2、供应商管理和评估
3、质量标准体系
4、库存管理
5、运输
6、销售订单的执行
供应链管理评估报告
每年
6
9000质量体系推进计划达成率
9000质量体系推进实际完成/推进计划
目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分
9