检查管理标准范文.docx

安健环检查管理标准
1总则

通过有计划的安健环检查，识别可能导致人员危害、财产损失的行为与条件，控制与之相关的 风险。
1. 2范围
本标准规定了安健环的组织、检查执行与问题纠正等管理要求，适用于公司各部门。
2规范；检查的全面性与适宜性；检查的时间、对象、方法的适 宜性；检查的效果；风险控制的有效性。
6记录保存
安健环检查记录、通报、问题整改记录至少保存一年。
6附则
1本标准由安环部负责解释。
。
7附录
附录1：安健环检查管理流程
附录2：安健环检查典型项目及检查要求表
附录3：安健环检查重点检查项目表
附录4：安健环隐患排查整改表
安健环检查管理流程
附录2：
安健环检查项目及检查要求表
序号
项目
检查具体内容
检查方式
1
责任制到位 标准
各级人员安全生产职责及到位标准是否落实
查阅资料、抽查对应条 款的落实。
2
规章制度完
善和执行
1、上级有关单位、部门的管理规章制度、文件精神是 否贯彻、落实。
抽查记录
2、制度规程是否结合工作实际制订并履行相应的审 批、签发制度。
查阅规程制度文本。抽 样核实
3、是否每年根据设备、作业现场等变化对操作、检修 规程以及管理制度进行了修订。
抽样核实
4、日常作业、管理工作是否严格按照规章制度执行。
抽查记录
5、是否对规章制度执行过程中存在的问题及时反馈到 本部门管理人员和相关部门。
抽查记录
6、班组应具备的规程、制度是否齐全，工作人员是否 了解、掌握相关的规程制度。
查阅规程制度文本。抽 样核实
3
安全生产责
任制及奖惩
1、制定安全生产责任制度，明确各级领导人员、各职 能部门、各专业人员、各管理人员和各生产岗位的安 全责任，将安全生产责任层层分解落实到各部门、班 组和人员。开展安全生产责任制落实情况检查。
查阅资料、抽查对应条 款的落实。
2、安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个人， 层层（直到个人）签订安全生产目标责任书。安全生 产目标责任书内容应包括安全控制目标、控制措施及 安全目标完成情况的奖罚原则等，责任书内容应目标 清晰、具体。控制措施应具有针对性。安全生产目标 责任书每年签订一次。岗位变动后应一周内重新签订。
查阅己签订的责任书
3、建立安全生产工作奖惩制度，表彰和奖励对安全工 作做出突出贡献的集体和个人，对发生事故（障碍） 和违章行为负有责任的集体和个人给予处罚。
查阅资料、查阅文件、 表彰、奖励和处罚的文 件或记录
4）建立各级人员《安全生产责任到位标准》，到位标 准能与考核、监督检查有机结合。对各级人员安全生 产责任提出具体要求。
查阅文件、资料
4
安委会及安
全生广•分析 会
1）设立安全生产委员会负责组织本单位安全生产工 作，安全生产委员会主任由安全第一责任人担任，其 他领导和有关部门主任为成员。当有关人员变动时， 应及时调整。
查阅文件
2）每半年由安委会主任至少主持召开一次安委会会 议，协调解决安全生产重大问题，研究和决定安全生 产工作的重大政策和措施。
查阅会议纪要
3）每月定期召开一次安全生产例会，安全例会主要总 结、通报上月的安全生产情况，分析安全生产形势， 研究解决安全生产中存在的问题，部署下一步安全生 产工作，同时对上次会议布置的工作进行回顾，检查 落实情况。
查阅会议纪要
查阅会议纪要
4、安委会会议及安全生产分析会要形成会议纪要，并 发至各部门。
5
安全学习
1、班组每周进行一次安全学录
序号
项目
检查具体内容
检查方式
因故不能参加活动者应按规定办理请假手续并及时补 课。
2、安全学习内容要有针对性、讲求实效。要求参加人 员踊跃发言，并做好活动记录。
抽查记录
3、部门领导定期参加并检查班组安全学录本上签名。
抽查记录
6
班前、班后 会
1、每天交接班、开工或完工时由班长或班长指定人员 主持召开，全体班员参加，班前、班后会要做好活动 记录。
抽查记录
2、班前会上主要检查员工衣着、精神状态，布置工作 任务，交待安全、技术、质量要求，分析危险点，制 定预防控制措施，做到任务、措施责任到人。
抽查记录
3、班后会主意分析班中工作开展情况，主要采取的措 施及取得的效果等。
抽查记录
7
三级安全网
管理
1、三级安全网必须健全，生产部、检修部必须配备专 职安全员，其他部门、班组设立兼职安全员。
查阅文件、资料
2、安环部要定期组织安全活动，指导各部门、班组专 （兼）职安全员的工作，活动要有记录。
查阅文件、资料
8