增值税一般纳税人网上申报和网上报税操作流程.docx

增值税一般纳税人
网上申报和网上报税操作流程
网上申报和网上报税衔接申报流程为：纳税人防伪税控IC卡抄税一防伪税
—远程报税等待比对一增值税网上申报及扣款一防伪税控远程抄报确认清卡，
请按照此流程顺序正确操作。
第一部分：防伪税控理员） -- 确认
说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理
员”， 平时无要求， 但要注意以谁的名字进入， 打印在发票上开票人的名字就是
谁。
4、退出系统
单击“退出”按钮--- “退出系统”
二、系统初始化：
A、初始化起
1、功能：用于建立本系统使用的全套数据库，清除所有硬盘中的开票数据（不
包括客户及商品信息），使系统处于“初始设置”状态。
2、方法：“系统设置” / “初始化起” -- 修改管理员姓名—“确认”
B、初始化终
1．功能：使用系统转为“正常处理”状态
2．方法：“系统设置” / “初始化终” - “确定”
一、/-^^.、、二
注意：
1）系统初次安装或重新完全安装时，必须使用本功能，而使用本软件进行了一
定时间的业务处理之后，勿轻易使用本功能。
2）执行了“初始化起”未做“初始化终”前，“发票管理”、“报税处理”业
务模块无法激活
三、本单位信息设置（参数设置）
1）企业开票时“销方信息”取自此处，只有银行账号或选择（多个账号），必
须事先正确填写
2）方法：单击“系统设置”—“参数设置”
3）注意：
只需修改地址、电话、银行账号，“企业名称”、“开票机信息”各项数据皆
取自金税卡，无须输入，也无法修改。
按回车可输入多个银行账号
本单位名称或税号如要修改， 需持金税卡和 IC 卡去所属税局； 其它信息修改只
拿 IC 卡即可。
4、开票最大限额
（ 1）此处显示的为专用发票的最大限额，当该企业为单废旧物资企业，即只能
开具废旧物资销售发票，当查看“参数设置/ 开票机信息”时，开票机限额处显
示为空
（ 2）系统中所有的最大限额指不含税金额的最大限额。（如：最大限额是百万
元，指开票的不含税金额不能大于等于百万元）
（ 3）最大开票限额只携带IC 卡即可。
四、操作员管理
1、功能：增加、修改、删除操作员（只有系统管理员才能做）
2、方法：“系统维护” / “操作员管理” / “操作员管理”—“编辑” -- “操作
身份管理”窗口中的管理员＜开票员＞-- “操作员管理”窗口中的管理员＜开票
员 ＞的名字-- 输入本单位管理员 ＜开票员＞的姓名-- 单击“操作身份管理”窗口
—“退出”
以上为修改的过程，若增加按“＋”，删除按“－”
3、系统管理员有且只有一个，不能进行增加或删除，只能修改名称。
第五部分日常开票工作
一、发票领用
1．发票购买 一次性可购买多卷多种类发票，最多可达五卷 专用发票和废旧物资发票使用同一种纸制发票（增值税专用发票），注意区分
号段，做好分类存放
2．发票读入（只需在每次新购发票后做）
1）功能：发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于 IC
卡中的电子发票读入到金税卡中。一次可读入不同种类的 5 卷发票。
（如只购买了发票， 未执行“发票读入”操作就直接开票， 则系统提示“金税卡
内没有可用发票” , 应该执行“