业务风险连续性风险管理办法.pdf

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H
影响（L） >
在风险矩阵中 P 和 I 的各种组合所对应采取的行动：
 组合 H-H，M -H 或 H-M。
需要立即改进行动。必须填写要明确确定当风险将会降低至可接受水平的风
险表
 以 概率 H 为主体的任意组合
需要改进行动。必须要填当风险将会降低至可接受水平的风险表。
虽然事件的影响可能很低，经常发生的事件会影响生产的连续性。
 组合 L-H 和 L-M
无需任何操作。
 组合 M-M
需要密切注意。无需作重大改进列入 BCP 计划即可。这类问题可以作为持
续改进项。组合 L-L 和 M-L
不需要设置 BCP 具体计划。仅填写风险表需采取的行动的简要说明。
风险评估中，使用如下风险管理登记表：
风险 需要采 发生概率 影响等 风险负 关闭
事件说明 影响的说明
编号 取行动 P 级 I 责人 日期
由"外部"的原因可能引发的事件
1
2
由于一般内部原因可能引发的事件
3
4
由于特殊内部原因可能引发的事件
5
6
公司每年至少组织一次业务风险管理评价工作，形成新的风险管理表以及风
险矩阵，以本制度的附件形式存放在资料室。内容无变更无需更新。
四、范围
确定发生风险时如何采取行动来防止或减轻交付风险。
五、影响业务连续性的风险管理
公司风险协调员负责组织落实已确定的风险项目的责任人。
风险责任人负责组织和制定风险缓解和消除的行动计划，此计划要求具备行
动有效性和时间可追溯性，计划中的每一个行动要求有责任人，以便于公司风险
协调员跟踪进度。公司风险协调员负责定期组织一级和二级风险管理会议，关闭风险项目和登
记新的风险项目。
业务改进部门负责定期组织部门风险代表一起回顾和跟踪业务恢复性计划
的有效性和实施困难，业务改进部门负责定期汇总和更新业务恢复性计划，如果
此计划发生变更，需及时给客户发沟通联络单通报此更改。
六、重要电话号码
涉及业务风险相关人员的联系电话应进行备案，紧急电话号码张贴在生产科。
相关人员包括但不限于下列人员：
生产厂长
生产科长
综合科长
生产科总计划员
市场部长
质量工程师
七、重大变更时对客户的通知
发生如下变化时，质量或项目部负责通知到客户相关联系人：
o 第三方或其他方资格认证过期、取消，发生重大审核不符合项；
o 认证质量代表
o 质量管理体系重大变化
o 工厂地址变更
o 业务活动负责人变更或业务终止o 发生影响业务持续性的问题，参见业务持续性计划
o 供应产品发生潜在或实际问题影响交付的
o 法律法规变更影响产品交付的八、业务连续性计划（BCP）
计划 A
范围:当厂区的主要设备设施大面积无法使用的情况下应该怎样采取行动
遵循的
该做什么 行动负责 额外涉及 行动完成
步骤
1 成立紧急状态领导小组 生产厂长 维护 Day 1
2 制定应急预案 生产厂长