物业公司经营分析报告标准范本.docx

物业公司经营分析报告标准范本
一、XX小区概况
xx小区总占地面积12. 28万平方米，总建筑用地3. 4万平方米，总建筑面 积32. 57万平方米，绿化面积约达5. 7万平方米。xx共有48幢1900户，配套 小车位1001个。
小点投诉影响：
（1） 排水管返水造成住户家屡屡被浸，由于一直未能彻底解决，受浸住户 拒交管理费；
（2） 由于家中被盗（往年），向物业公司索赔尚未达成协议的；
（3） 由于收楼时或入住后发现的楼宇返修问题未能及时解决或未能彻底解 决的；
（4）对物业公司车辆管理不满的;
C5）投诉x酒楼排油烟机污染未能彻底解决的；
（6）有部分炒楼业主，收楼后未装修未接管理费；
※措施采取及达成目标
1、 排水管返水问题已得到集团的高度重视，目前x已着手改管，该问题解 决后再与被浸住户商谈具体补偿事宜，预计在10月份全部处理完；
2、 二期在7月份已实施临停收费，车辆秩序明显规范，9月份将对一期实 行严管，车辆规范管理将逐见成效；
9-10月份将重点跟进欠费大户的协商工作，与业主做好沟通工作，清理往 年拖欠的管理费。
3、 重点加强保安队伍内部建设及提高公共环境的清洁卫生工作，规范工作 流程，努力提高服务质量，提高业主满意度。
4、 预订下半年工作目标为：管理费收缴率提高到98%以上。
四、能耗控制
x上半年支出项共计2, 555, 270. 10元，累计上半年利润为-120621. 14元。 其中主要支出项有：
主要支出项目
累 计
达成率
1、
水、电费
302318. 97
77. 52%
2、
工资
1088018. 73
106. 67%
3、
应付福利费
185673. 12
130. 02%
4、
保安费用

87. 84%
5、
绿化费用

89. 80%
6、
清洁卫生费
24690. 18
145. 24%
7、
生活垃圾清运费

86. 11%
8、
水电组费用

213. 60%
9、
小区养护费
4213. 41
30. 10%
10、
灯具
15162. 92
%
11、
可视对讲、监控维 护费
15000. 00
300. 00%
12、
发电机保养费
0. 00
0. 00%
13、
电梯保养费

95. 87%
14、
余泥清运费
24885. 00
99. 54%
15、
办公费
59192. 29
118. 38%
16、
低值易耗品
13673. 20
273. 46%
17、
电话费
17748. 07
%
1、水、电费
1月
2月
3月
4月
5月
6月
46066. 51
94134. 47
-23461. 03
75364. 75
45861. 92
64352. 35
元
元
元
元
元
元
分析:
1、 3月份出现负值，主要是由于2月份过年期间供电局与我司的抄表时间 差距较大造成的，6月份的增额主要是由于夏季天热空调用电增加的原因，基本 上出入较平稳；
2、 xx共有东、西两大湖，大小水池61个，水景泵71台，水池漏、渗水严 重，损耗大；
3、 由于湖水没有过滤系统，出现水质问题时唯有换水、洗湖待方法，损耗 非常大；
4、 商铺广告灯、公共照明、水景灯由于线路混乱不规范，难以计量。
2、员工工资
（1） xx区（含xx）上半年人工成本费达1088,018. 73元，加上员工福利支 出（按工资的14%计提）共占总支出的49. 85%；
（2） 由于二期临停收费需要，需增加保安员6名；由于客服部与财务部合 并，优化配置，可减少2人；加上xx管家部的增编，预计人工成本将比上半年 增加3. 4%,约占管理费收入的65%。
3、绿化费用

16000. 00
14000. 00
12000. 00
10000. 00




0. 00
上半年绿化费用
A维护费的大项支出主要是根据集团公司的要求及销售需要时小区 内时花的更换，绿化养护需要的肥料、农药费用按照植物面积估算 在正常范围内。
A下半年将大力开建苗圃场自已出苗，降 湖南物业网
4、清洁费用
上半年清洁费用支出为55204. 18元，各月产生费用比例如图显示:
上半年清洁费用比例
系列1 |
清洁费用在2、3月份的增多主要是因为新增了清洁机器如高压水枪、