白酒产品创业计划书财务预算.docx

白酒产品创业计划书财务预算
一、销售背景
1、第一年度：20xx年开拓深圳市内区级市场6个，镇级市场19个，市外市 场3个，预计销售额500万元。
市外开拓目标市场：广州、东莞、顺德
2、第二年度：20xx年开拓省内市级市场20个，白酒产品创业计划书财务预算
一、销售背景
1、第一年度：20xx年开拓深圳市内区级市场6个，镇级市场19个，市外市 场3个，预计销售额500万元。
市外开拓目标市场：广州、东莞、顺德
2、第二年度：20xx年开拓省内市级市场20个，预计销售销售额3000万元。
市外开拓目标市场：佛山、江门、惠州、河源、梅州、湛江。
3、第三年度：20xx年因深圳市内开拓的市场已开始渐渐成熟，产品几乎各 地都有销售，市内只需维护市场，开拓市外市场5个,预计销售额4000万元。
市外开拓目标市场：汕头、韶关
二、销售预算
金额单位：万元
品种
比例
规格
酒度
单价
2003 年
2004 年
2005 年
销量
销售额
销量
销售额
销量
销售额
天园地方瓶
老表酒
2%
2%
1*6
46。
133
752
10
4511
60
6015
80
1*6
38。
130
50
10
4615
60
6154
80
四星
老表酒
3%
3%
1*6
50。
93
800
15
9677
90
12903
120
1*6
38。
90
1500
15
10000
90
13333
120
三星
老表酒
10%
10%
1*6
50。
43
3000
50
69767
300
93023
400
1*6
38。
43
5000
50
69767
300
93023
400
二星
老表酒
35%
35%
1*6
50。
25
10000
175
420000
1050
560000
1400
1*6
38。
25
15000
175
420000
1050
560000
1400
合计
100%
36102
500
1008339
3000
1344452
4000
三、成本预算
金额单位：万元
年度
20xx年度
20xx年度
20xx 年
商品采购成本
350
2100
2800
5250
合计
350
2100
2800
5250
四、营业费用及管理费用预算
金额单位：万元
20xx年度
20xx 年
20xx 年
合计
一、销售费用
销售人员工资
20
120
160
300
卢旺期 ）口贝
10
50
60
120
运输费
2
15
20
37
保管费
1
15
15
31
小计
33
200
255
488
二、管理费用
管理人员工资
8
30
30
68
福利费
1
4
4
9
办公费
6
50
60
116
其他
5