标准流程.docx

技改主流程
流程
技改主流程
编号J-1
本流程共 4 页 第 1 页
生效日期
控制部门
技研部
总负责人：技研部负责人
制定人：
审核：
签订：
技研部
项目组
总经理
负责人
备注
(1)项目可行性简要分析
(2)年度技改计划表
(3)项目可行性研报告
报政府批复
技研部负责人
外协设计、施工流程
流程
外协设计、施工流程
编号J-1-2
本流程共 1 页 第 1 页
生效日期
控制部门
技研部
总负责人：技研部负责人
制定人：
审核：
签订：
项目组
技研部
负责人
备注
外协设计、施工等申请
判断
自主设计、制作安装等次
否
调研自/商谈
拟定合同
（1）

合同评审
（2）
通过过
是
决策
项目构成员
技研部负责人
技研部负责人
技研部负责人
技研部部长
(1)合同书
(2)由技研部长召集技研部、财务部共同评审
否
执行合同
是
是
按审批权限
项目构成员
自主设计流程
流程
自主设计流程
编号：J-1-3
本流程共 1 页 第 1 页
生效日期
控制部门
技研部
总负责人：技研部负责人
制定人：
审核
签订：
项目组
技研部
财务部
物资供应部
负责人
备注
设计分工
设计
描图
晒图
材料计划及概算
批准
技研部负责人
设计人员
描图员
描图员
设计人员
技研部部长、物资部部长
设计方案实行
设计人员
设计评审流程
流程
设计评审流程
编号：J-1-4
本流程共 1 页 第 1 页
生效日期
控制部门
技研部
总负责人：技研部负责人
制定人：
审核
签订：
项目组
技研部
负责人
备注
设计评审申请
方案修改
再评审
是 否
批准
设计评审
成立评审组
案（1）
（2）
修正
是
否
项目组组长
技研部负责人
技研部负责人
设计人员
技研部负责人组织成立评审组
设计施工图
设计实行
主管总经理
设计人员
设计修正流程
流程
设计修正流程
编号：J-1-5
本流程共 1 页 第 1 页
生效日期
控制部门
技研部
总负责人：技研部负责人
制定人：
审核
签订：
有关部门
项目组
负责人
备注
信息反馈
批准
文献交接流程
实行更改
批准
设计变更申请

（1）
是
项目组组长
技研部负责人
设计人员
技研部负责人
设计变更类型：
临时新增内容
根据使用单位旳合理规定更改
安全法规或其他规定发生变化
（1）《设计变更申请》
（2）设计图及资料
（3）变更后设计资料发布旳同步收回原设计资料并归档。
（2）
（3）
技研部负责人
自主施工流程
流程
自主施工流程
编号：J-1-6
本流程共 1 页 第 1 页
生效日期
控制部门
技研部
总负责人：技研部负责人
制定人：
审核
签订：
项目组
物资部
机动部、技研部
设备厂家
负责人
备注
下发图纸及材料计划
（1）（2）
材料、设备采购
制作、安装
领取材料
调试
设计人员
物资供应部部长
机动部部长
机动部部长
工程图纸
材料计划