部门年度目标考核及预算.docx

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泉州**鞋服有限公司2008
公司工作目标及预算表
考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31日）
项
指标
部门工作目标
55
万元
4、实际其他费用：
万元
（实样、辅料15万，买样衣20万，奖金提成
20万）
预算总额：96
万元
实际费用总额：
万元
（说明：必须附预算费用明细表）
（说明：必须附年底实际费用明细表）
填表人：
填表时间：
年
月
日
泉州**鞋服有限公司
2008
财年部门工作目标及预算表
考核周期（自2008
年2月1日至2009
年1月31日）
部门：营销中心
被考核人（部门负责人）：
考核人（签字）：
项
指标
部门工作目标
权
自评
上级
终评
目
维度
重
得分
评分
得分
品牌销售额
万，年度回款率达
%，库存不超过
%。
一
财务
万，年度回款率达
%。
外贸销售额
层面
原有库存07年之前库存处理
%，07年库存处理
%
。
品牌拓展重点放在长江以南，
省代发展
家，区域代理
家。
二
客户
%。
原有客户销售平均增长率为
层面
新单店加明
家，原单店加明流失流率不超过
%。
因销售部引起的配货差错率不超
%，对账正确率100%。
三
内部运
建立营销队伍结构，稳定的营销人员及制定可行的营销政策。
营层面
部门员工参加培训时间不得低于36小时。
学习
四部门管理制度，每月1篇，总经理批准认可，并执行。
成长面
合计分
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部门工作费用预算
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部门财年初预算
部门财年底实际费用
1、用人费用：
56
万元
1、实际用人费用：
万元
2、设备费用：

万元
2、实际设备费用：
万元
3、事务费用：

万元
3、实际事务费用：
万元
4、其他费用：
万元
4、实际其他费用：
万元
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预算总额：

296

万元

实际费用总额：

万元
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（说明：必须附预算费用明细表