车辆安全检测站内审检查表.docx

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条款号
检查内容
检查寸己录
检查结论
4管理要求


查：1 .独立法人地位：
1） 机构设置的文件或营贯至有关人员？精神 是否被理解？
经过抽查提问有个别人对体系文件 精神没有理解到位.
不符合

查：〈文件控制程序〉
已编制.
控制
？抽查 3~5份 外来技术标准,是否列入受控清单；
有受控义件清单.
符合
文件发放是否有记录？从检测人员
和管理人员处分别抽查 3~5个文件,
核对是否有记录；
从自编管理文件和技术文件中分别 抽查3~5个,检查是否有编制、审核、 批准人签名,文件是否有唯一性编号、 受控识别、版号标识；
有发放记录,经过抽查有发放记录.
经过抽查全部符合.
符合
符合
3~5个技术 类文件,查相关文件使用人员是否能 方便狄取该义件；
抽查J 5 T技术类乂件可以方便狄 取.
符合
,查修订过程是否 受控.
受控.
符合
, 查是否有对电子版文件的受控 规定,实际运作是否按规定执 行.
注：现场检查应关注作废文件是否 急时收回.
没有电子版文件.
不适合

分包
查：；
,是否制定了 〈分包活 动控制程序〉；
工程是否分包给通过计量认证或实 验室认可并有水平的分包方.
是否将分包安排以书面形式通知客
户,是否得到客户的同意？
分包政策是否符合准那么规定的原
那么？
无分包.
不适合
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条款号
检查内容
检查记录
检查结论

分包
~3份记录查：
1） 对所使用的分包方是否进行了评
价；
2） 讦们记录正否兀整,
3） 选择的分包方是否具备水平.
无分包.
不适合

和供给
品的米
查：〈效劳和供给品的 采购控制程序〉；
已经制定.
符合
购
有验收记录；
有验收记录.
符合
合格；
已经验收合格.
符合
查：1影响检测水平的物品米购是否 有米购申请文件,文件内容是否包含 了有关的技术信息；
有米购文件,技术信息.
符合
~3份米购申请文件,查是 否经审批.
经查已经过审批.
符合
查： 品、供给品和效劳的供给商是否进行 评价；
已经过评价.
符合
获批准的供给商名单.
已经保存过记录.
符合

评审
查：〈客户要求、标书 和合同评审程序〉；
已经制定.
符合
要求.
经过检查已经涵盖了标准要求.
符合
查：；
充分.
符合
（简易 合同以受理人员签字确认即认为了符合 要求）.
抽查3~5份业务受理单,
经抽查符合要求.
符合
抽5份合同的实施情况,查：
；
,那么是否通知了客户并经确 认.
无偏离合同的情况.
符合
抽5份合同查： 修改合同的情况；
,是否重新进行合同评审；
影响的人员？
无修改合同的情况.
符合
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条款号
检查内容
检查记录
检查结论

和投诉
查：〈〈申诉和投诉处理 程序>；
已经制定.
符合
假设有申投诉,是否保存了相应 的记录；
抽查1-3份申投诉记录,查是 否有申投诉事实、分析处理、答复投 诉人等记录；
涉及到体系运行有效性的或存 在深层次原因的,是否采取了纠正或 预防举措.
无申设诉.
符合

举措、预
查：、程序文件中是否识别 /不符合工作发现的时机；
已经识别.
符合
防举措
及改良
发现不符合工作后,是否进行 了原因分析；
针对所分析的原因,是否采取 了相应的纠正或预防举措；
对纠正和预防举措的实施,是 否进行有效性验证.
暂时没发现不符合工作.
符合

查：〈〈记录管理制度>；