垞城电力岗位任务绩效考核指标库(经营策划部终).doc

徐州垞城电力有限责任公司
任务绩效考核指标库
(经营策划部)
北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月
目录
经营策划部经理岗位任务绩效考核指标 1
经营规划主管岗位任务绩效考核指标 3
计划统计主管岗位任务绩效考核指标 5
工程合同主管岗位任务绩效考核指标 7
工程预算主管岗位任务绩效考核指标 9
经营策划部经理岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
部门工作计划完成率
部门已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%,扣( )分
部门工作计划
2
部门费用与预算的差异率
1-(实际发生的成本费用/预算成本费用)×100%
( )%
绝对值每增加1%,扣( )分
费用明细科目及预算资料汇总
3
发电量计划完成率
当期实际完成发量电/公司计划完成发电量×100%
100%
每降低1%,扣( )分;
每增加1%,加( )分
技术安全部
4
零星工程费
当期核定给经营策划部控制和零星工程费总额
( )万元
每节支1万元,加( )分;
每超支1万元,扣( )分
财务部
5
经营计划制定、调整按时开展完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%
100%
每降低1%,扣( )分
经营计划及调整报告
6
公司统计任务完成的及时性
当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数
0天
每延迟1天,扣( )分
公司统计报表
7
综合统计准确率
1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100%
100%
每降低1%,扣( )分
公司统计报表
8
公司工程合同执行正确率
1-当期失败的合同数/履行合同总数×100%
100%
每降低1%,扣( )分
合同履行记录
9
工程预算准确率
1-当期工程预算失误数据/工程预算总数据×100%
100%
每降低1%,扣( )分
工程预算报告
10
公司规划报告完成的及时性
当期在公司规定范围内,未完成相应报告而延迟的天数
0天
每延迟1天,扣( )分
相关规划报告
11
违章、违纪
当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数
0人次
每出现1人次,扣( )分
考核部门和本部门组织检查
12
安规考试合格率
部门安规考试合格人数/参加安规考核人数×100%
100%
达不到100%,扣( )分
人力资源部、技术安全部安规考试记录
编号
GS名称
GS定义/解释
目标效果
考核主体
13
部门工作的计划性
部门工作计划制定的完整性与执行的有效性
能及时制定部门的各项工作计划,且按时保质保量完成
经营副总经理
14
公司发展战略研究
公司发展战略研究的及时性与质量
能及时根据内外部环境变化,进行行业分析,对公司发展目标和战略选择提出合理化建议,为公司高层决策提供支持
经营副总经理
15
公司经营计划制定
公司经营计划制定的及时性与质量
能根据公司发展战略合理制定公司的年度经营计划初稿,供公司高层决策,选择
经营副总经理
16
经营计划执行管理
公司经营计划的分解、实施、监督、反馈等过程的有效管理
合理分解公司计划,并对实施过程进行监督,能及时发现问题,并按公司规定进行相应调整
经营副总经理
17
部门考核
部门考核工作的公正与客观性
根据公司的考核管理制度和各部门的实际业绩进行客观公正的考核
经营副总经理
18
客户关系管理
开展客户关系管理的效果
客户档案、资料内容全面、详实、使用价值很大;客户服务和投诉处理及时有效,客户满意高
经营副总经理
19
企业文化建设
开展企业文化建设工作的适效性
根据公司发展需要逐步建立公司企业文化体系,以文化规范员工的行为,引导员工的价值观
经营副总经理
经营规划主管岗位任务绩效考核指标
编号
KPI名称
KPI定义/公式
业绩目标
考核标准
信息来源
1
工作计划完成率
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低1%,扣( )分
工作计划
2
公司规划报告完成的及时性
当期在公司规定范围内,未完成相应报告而延迟的天数
0天
每延迟1天,扣( )分
相关规划报告
3
经营计划制定、调整按时开展完成率
按时开展并完成经营计划制定、调整的次数/按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%
100%
每降低1%,扣( )分
经营计划及调整报告
4
完成经济活动分析报告的及时性
当期在规定范围内,未完成经济活动分析报告而延迟的天数
0天