领料作业流程.doc

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文件编号
GDSY-GZZD001
共 页

编 制 部 门
人 事 行 政 部
仓库领料作业流程
生效日期
2018年 月 日
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目的 ：
为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料，使车间、仓储物料数据得到有效记录和追溯；能为采购部门提供准确的库存信息，做好安全库存。最终完善仓库领料流程，为生产部物料需求提供保障，特制订本制度。
2. 适用范围 
生产物料：原料、辅料。
劳保类：手套、防护眼镜、防毒面具、剪刀、口罩。
办公用品类：档案袋、笔、固体胶鼠标、鼠标垫、计算器墨盒、笔筒白板擦等。(人事部负责)  
生产技术设备工程备件类：各种工具类、电器类、机械类、设备仪表类、五金配件。
3. 相关职能部门
 生产各部：负责开具领料单。（云母车间、聚酯车间（含高温色带）、填充绳、吹膜车间、机修部、钢带） 
 仓库：负责物料的备料及发放。 
 财务部：负责对物料出库帐务进行稽核监督。
4. 操作流程 
领料部门开具领料单 ：领料部门必须先开具领料单（一式三联：生产、仓库、财务各执一联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、申领数量、领料人、并经部门主管签字。特殊物料需要提前把领料单送到仓库，仓库先备好所领材料。
仓库发料 ：仓库管理员必须“见单发货”，接到生产领料单后，首先核对领料单的填写是否规范、清晰，有部门主管签名。仓库按“先进先出”原则，依据领料单上申领数量发放所需物料，并在实发数量栏上注明实发数量。
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仓库领料作业流程
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物料数量经双方确认无误后，仓库管理员在领料单上签字。仓库管理员拿回财务、仓库两联。（补料性质的领料，超标损耗的应经副总或以上领导审批，仓管员方可发放。）
非生产物料（劳保类、办公用品、生产技术设备工程备件）领取时，需做到以旧换新。部