企业管理采购管理管理办法及操作流程手册资料.docx

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采购管理制度及操作流程
一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
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采购管理制度及操作流程
一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则， 并综合考虑“质
量、价格”的竞争，择优选取。
2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。 f L 一一 ,
（二）采购申请
1、采购之前，申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量，需求
日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”。
2、紧急采购时，申请人在“物资购置申请审批表”上注明“紧急采购”
字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1、采购经办人收到《物资购置申请审批表》后，根据审批表里面所率
请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。
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2、采购经办人在采购之前必须货比三家，综合考虑到货时间，价格，质
量，发票等，方能进行采购。
3、到货后必须严格检查货品是否符合要求，如不符要当场拒收退货。符
合的货品要做好入库登记。
4、有发票的的要立马填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》
提交财务报销。
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5、如没有发票的，必须要求店家开具收据。收到货品后找到金额对等的 发票填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》、收据提交财务报 销。
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
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5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1、集中计划采