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差旅费开支规定及管理办法
1、目的及适用范围:
为了规范差旅费开支的范围和标准，理顺差旅费报销 的审批程序，制订本办法
本制度适用于公司及所属分公司。
2、职责：
财务部负责制订差旅费开支标准，各 公司财务部负责审核出 差人员差旅差旅费开支规定及管理办法
1、目的及适用范围:
为了规范差旅费开支的范围和标准，理顺差旅费报销 的审批程序，制订本办法
本制度适用于公司及所属分公司。
2、职责：
财务部负责制订差旅费开支标准，各 公司财务部负责审核出 差人员差旅结算手续，办 理报销手续及相关账务处理。
差旅费计算天数：指离开单位所在地日期起，到回到单位所在地日期止，来回日期只算
一天，四档、五档人员出差天数》10天来回日期算在途，以出发单据上部门领导签字为证。
3、执行标准：
报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定 4、交通费报销标准:
，凭票报销，标准如下:
职 级
档级
乘J
火车
坐交通工」
轮船
4标准
飞机
汽车
董事长、公司总经理
一档
软席车
二等舱
经济舱
快客
普客
公司副总经理、分公司总经理
二档
硬座
硬卧
三等舱
分公司副总、分公司销售总经理
三档
硬座
硬卧
限制
快客
普客
分公司销售副总、部门负责人
四档
售后、技术、质检、采购人员
五档
出差人员可乘坐长途汽车；轮船三等舱以下舱位；火车硬座、软座车、硬卧车；
动车、高铁二等座；城际列车等交通工具。
本应乘坐硬座而乘坐卧铺的，按同车次硬座票价予以报销。
从严控制公出人员乘坐飞机。 公出地较远、任务紧急的，确需乘坐火车软卧、飞 机（经济舱）按流程审批，报经董事长批准，方可报销机票；未经批准乘坐飞机的，按同程 火车票标准报销，超支部分自理；有火车通行的区域按火车票报销，有特殊情况需要乘坐长 途汽车的，须报公司分管领导审批同意后方可报销。
公出人员趁出差之便，绕道观光或就便办事的，其绕道发生的车船费用自理，相
关补助费剔除。

差旅费开支实行“往返交通费分级管理实报实销，住宿费、伙食补助费和市内交通费包干”
管理办法，节约归已，超支自负.（济宁市区内公务外出中午不能返回就餐的每天报销午餐费
15 元。）
单位：元/天
类 型
档级
一线城市
二线-省会
地级市
县城
出差补助标准
董事长7
-档;
实报实销
集团副总、分公司总经理
二档
260
220
200
180
分公司副总、分公司销售总经理
三档:
240
200
180
160
分公司销售副总、部门负责人
四档
220
180
160
140
售后、技术、质检、米购人员
五档
150 （包干）
销售人员、长期驻外人员
六档
110 （包干）
注：以上包干费用不包括车船票。
一线城市包括北京、上海、天津、广洲、深圳、珠海、重庆。
住宿费按实际住宿天数计算。出差人员应提交住宿发票或其他可以证明出差天数
的证明，住宿发票或证明应详细说明住宿天数，作为附件粘贴在“差旅费报销单”后。发现
弄虚作假者，费用不予报销，并且加倍罚款。
注：住宿发票上应注明开票单位全