过程方法审核检查记录表.doc

过程方法审核检查记录表
过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2么方式进行？
过程检测设备/审核场所

由谁进行？
品质保证部/过程审核员/相关部门
使用的关键准则是什么？
过程审核总符合率大于90%
如何做？
过程审核管理
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP5产品审核 审核员： 页码： 5 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
产品审核计划
产品要求
输出
符合要求产品
表单：产品审核报告
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划
使用什么方式进行？
待检产品/检测设备/审核场所

由谁进行？
品质保证部/产品审核员/相关部门

使用的关键准则是什么？
质量指数小于90%
如何做？
产品审核管理
产品缺陷分级作业指导书
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP6矫正与预防管理 审核员： 页码： 6 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
各阶段的异常
各统计分析结果
有改进提升的要求
输出
已发生或潜在异常解除
表单：异常发生报告统计表
异常发生报告及对策书
来料不良联络书
客户不良投诉联络书兼部品调查报
告
使用什么方式进行？
分析工具

由谁进行？
品质保证部/各相关部门
使用的关键准则是什么？
各阶段处理完成在要求时间内实施
如何做？
矫正与预防管理
管理评审
内部审核
统计技术及运用管理
.1

过程方法审核检查记录表
过程名称： MP7经营计划 审核员： 页码： 7 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图


.1

输出
经营计划


.1

使用什么方式进行？
会议室、电脑、投影机

由谁进行？
总经理、各部门管理层

使用的关键准则是什么？
经营计划达成率
如何做？
经营计划作业指导书


.1

过程方法审核检查记录表
过程名称： SP1文件控制 审核员： 页码： 8 of 29
项 目
审核准则
条款号
审核发现
审核判定
输入
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要
求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）
4、政府安全、法规标准；
5、资料分发、回收帐、卡；

输出
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件
/资料（包括临时试制文件/资料）；
2、文件资料有效版本清单；
3、文件销毁清单；

使用什么方式进行？
1、计算机；
2、扫描仪；
3、空调；
4、复印机；
5、办公用品类；

由谁进行？
1、ISO事务局；
2、各使用部门；
使用的关键准则是什么？
未盖章受控文件在使用现场出现的频率
如何做？