安全生产台账管理规定.docx

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1 目的
为进一步加强平安管理根底工作，促进企业平安台帐的标准化、标准化，特制定本规定。
2 范围
2 本制度适用于公司各类台账的建立、运行和运用。
3 职责
各车间、部门负责建立相关台账、记间报告、调查状况及处理结果〕
〔4〕工艺记录表〔包括记录表审核记录，环境爱惜设施运行记录〕
〔6〕交接班记录
〔10〕调度令
〔11〕各岗位操作规程〔含评审记录，交接班记录，包括平安操作规程、职业卫生操作规程〕
设备动力部需建立台账
〔1〕设备台账〔全部设备台账，包括静止设备、运转设备，要有设备平面布置图〕
〔2〕电气设备台账〔包括电机、防爆电机、计量设施、监视和测量设备台账〕
强检仪表平安阀检测台账〔包括设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门形成台账和证书〕
〔3〕设备登记检测台账〔包含设备名称、出厂编号、检验证号、检验日期、检验部门、登记号、运用证号，各项证书等〕
〔4〕管道登记检测台账
〔5〕设备电气仪表变更单〔要有危害辨识，设备包括撤除记录、停用资料设施，审批手续，撤除作业风险分析记录，撤除准备或撤除方案，设施撤除交接手续，分析、验收合格证明〕
〔6〕报警联锁设施调试记录〔不少于法规要求次数〕
〔7〕设备维护保养记录〔含平安设施〕
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〔8〕设备检修记录
〔9〕特种作业人员台账
〔10〕设备事故台账〔包括车间报告、调查状况及处理结果〕
〔11〕供应商管理台账〔包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等〕
〔12〕承包商管理台账〔包括承包商入厂教化、施工资质、合同、平安协议、承包商施工现场检查、承包商之间的平安生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场平安交底、施工方案和应急预案等资料等〕
〔13〕设备电气专业检查记录〔不少于一年四次〕，各岗位日常检查记录
〔14〕招投标记录
〔15〕检修台账〔包括检修理准备，修理记录〕
〔16〕检修、施工现场平安检查记录
〔17〕单机操作规程〔含评审记录，包括平安留意事项〕
财务部需需建立台账
〔1〕平安费用台账
〔2〕平安设施发票
〔3〕排污费发票
经营部需建立台账
〔1〕供应商管理台账〔包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等〕
〔1〕销售商管理台账〔包括销售商资质、合同、随机资料、销售商评价、销售商档案等〕
〔2〕运输车辆、人员管理台账
〔3〕易制爆化学品选购 、销售台账
〔4〕招投标记录
〔5〕选购 的紧急化学品名录〔包括选购 的紧急化学品中文“一书一签”〕
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〔6〕特种防护用品台账〔包括特种防护用品厂家资质，产品质量合格证，产生职业病危害设备说明书等〕
工程部需建立台账
〔1〕供应商管理台账〔包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等〕
〔2〕承包商管理台账〔包括承包商入厂教化、施工资质、合同、平安协议、承包商施工现场检查、承包商之间的平安生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场平安交底、施工方案和应急预案等资料等〕
〔3〕工程竣工资料〔含各项设备、管道、电气、仪表等试压试验、调试记录〕
〔4〕招投标记录
〔5〕新建工程操作规程
总工办需建立台账
〔1〕供应商管理台账〔包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等〕
〔2〕建立工程三同时资料
〔3〕技改工程台账〔包括技改工程介绍，流程图、操作规程等〕
〔4〕承包商管理台账〔包括承包商入厂教化、施工资质、合同、平安协议、承包商施工现场检查、承包商之间的平安生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场平安交底、施工方案和应急预案等资料等〕
〔5〕新工艺小试、中试、工业化试验的报告
〔6〕工艺变更单
质检科需建立台账
〔1〕原料、中间产品、产品分析台账
〔2〕质量事故台账〔包括车间报告、调查状况及处理结果〕
〔3〕不合格品处置台账
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〔4〕易制毒化学品台账
〔5〕产品质量标准备案
〔6〕化验室化学试剂分类清单
〔7〕紧急化学品出入库记录

〔1〕电气、仪表〔含防爆设施〕台账、
〔2〕报警联锁设施台账、
〔3〕电气仪表设施调试记录、
〔4〕供应商管理台账〔包括供应商资质、合同、随机资料、供应商评价、合格供应商档案等〕
〔5〕承包商管理台账〔包括承包商入厂教化、施工资质、合同、平安协议、承包商施工现场检查、承包商之间的平安生产协议、承包商评价、合格承包商档案、两级培训、现场平安交底、施工方案和应急预案等资料等〕
〔6〕紧急停车系统分布图及