(KPI绩效考核)集团部门指标.docx

（KPI绩效考核）集团部门
指标
H集团部门KPI指标
总裁办
专题方案完成率
扌旨标定义
战略管理委员会和运营管理委员会要求完成方案的比例
设立目的
考核总裁办公室专题方案的完成情况
计算公式
专题方案完成说
明
抽查几类台账
数据收集
审计部
数据来源
各种台账
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
事故出现次数
扌旨标定义
有关员工人身、财产不安全事故发生的次数等
设立目的
确保安全保卫工作开展和落实
计算公式
人身不安全事故壹票否决；财产非正常损坏、失窃等壹千兀人民币之上否决
关联说
明
事故的认定须符合关联法律制度；财产壹千兀以下该项得分乘以05
数据收集
法务部
数据来源
有关认定文本
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
人力资源部
员工自然流动率
扌旨标定义
壹定时期内员工的自然流动比率
设立目的
该指标考察部门的稳定性和人员代谢
计算公式
员工自然流动率二离职人数m于编的平均人数
X100%
关联说
明
员工应有壹定的新陈代谢流动率壹般于5%或以下较好员工于试用期满前离职不列入统计（建议作为政策参考用）
数据收集
人力资源部
数据来源
离职单
数据核对
人力资源部
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
人员需求达成率
扌旨标定
壹定时期内各部门于编制内提出人员增补需
义
求的完成情况
设立目的
显示人力资源部门对各单位服务的绩效
计算公式
人员需求达成率二报到人数三需求人数X
100%
关联说
明
报到员工要满足用人单位的人才需求规格人
员是否录用应由需求单位面试决定
数据收集
人力资源部
数据来源
人员需求清单
数据核对
各部门
统计周期
1次/每季度
统计方式
数据
培训计划达成率
扌旨标定义
指于壹定时期内培训计划的执行情况
设立目
考察员工受培训及人才培养的执行
的
计算公式
培训计划达成率二培训计划执行总时数m培训
计划总时数"00%
关联说
明
培训指对员工进行有关公司文化、专业技能等方面正式的有组织的培训
培训计划总时数二》计划课时数X计划人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原则
数据收集
人力资源部
数据来源
培训通知或记录
数据核对
各部门
统计周期
1次/每季度
统计方式
数据
总师办
项目申报通过率
扌旨标定义
某壹时期内，总师办项目申报通过率
设立目的
考核总师办项目申报质量
计算公式
项目申报成功率=项目申报通过数/项目申报总数
关联说
明
项目包括新产品、技改项目、品牌评优等
数据收集
总师办
数据来源
总师办
数据核对
总裁办
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
质量信息方案完成率
扌旨标定义
根据运营管理委员会要求出具质量信息方案
设立目的
考核总师办对质量管理的贡献
计算公式
质量信息方案完成率二完成的质量信息方案/运营管理委员会要求出具质量信息方案
关联说
明
质量信息方案包括体系建设和完善、分析、质
量改进、质量管理前沿等
数据收集
总师办
数据来源
总师办
数据核对
运营管理委员会
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
标准版本有效率
扌旨标定义
企业各种标准版本的更新指标
设立目的
考核总师办标准版本的改进
计算公
标准版本有效率二已改进的最新版本/当前有
式
关最新版本
关联说
明
标准版本和企业有关的
数据收集
总师办
数据来源
总师办
数据核对
总裁办
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
法务部
违纪案件结案率
扌旨标定义
违反有关企业制度等案件处理比例
设立目的
考核案件处理速度，避免壹般案件拖而不结
计算公式
违纪案件结案率-已处理违纪案件/发生违纪
案件总数
关联说
明
企业内部员工违反本企业的有关制度；案件材料齐全；没有理由不决
数据收集
法务部
数据来源
审计部
数据核对
审计部
统计周期
1次/每季度
统计方式
数据
打假维权案件处理率
扌旨标定义
对发生打假维权案件的处理比例
设立目的
考核法务部维护本企业利益的工作
计算公式
打假维权案件处理率=已处理案件/发生案件总数
关联说
打假维权案件的处理有许多外界因素
明
数据收集
法务部
数据来源
法务部