医院采购工作流程纲要纲要.docx

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采买工作流程
为了规范医院采买工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院平时工作的顺利展开，使采买工作更
科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特拟订本流程：
一、采买分类
采买工作分为物资采买和固定财该要求物资供给商提供相应的资质证明材料留医院仓储部
门备案，采买部留资质证明的电子档（所有供给商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院
和政府有关部门调阅）。
3、年初应由企业组织一次集中招标采买会，由各供给商报价，企业确定全年物资的招标采买价钱和
确定《物资采买目录》，《物资采买目录》内的物资为常用物资。企业确定《物资采买目录》后，应实时
将物资采买目录和招标采买价钱以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采买目录和准予公然的采买
价钱以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送企业财务部备案。
4、《物资采买目录》以内的物资和《物资采买目录》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由企业采
购部统一采买，《物资采买目录》以外的物资和零星物资（单件价值在200元以内且批量价值在500元以
内的物资）由医院自行采买。
5、采买人员收到《物资请购单》后，根据年度物资采买确定的供给商进行物资采买。
6、采买人员要严把物资质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、卫生材料禁止采买。
7、《物资请购单》送达采买部后，常用物资一般应于一周内由供给商送达医院库房；如因不可抗力
及市场紧张因素致使在一周内采买不到的特殊物资，采买部应于《物资请购单》送达3天内反应到请购部
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门，原则上物资采买的最长时限为15天。物资供给商不能送达医院库房的，由采买部提货并送达医院仓
库。
㈢查收
1、物资抵达库房时，由最先接收物资的人员通知采买员和主管部门指定的物资查收人员依据《物资
请购单》对所采买的物资进行查收。
2、查收人员在查收时主要负责物资的质量问题，即：物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规
格、厂商、包装等质量问题，对物资经查收与订购单不符的物资或质量不切合国家要求的物资，查收人员
有权拒绝入库。
3、库房管理员在查收时主要负责物资的数量问题，即：物资的数量是否正确，对超过采买申请数量
的物资，库房管理人员有权拒绝入库。
4、对不切合国家要求、医院采买要求和超过申购数量的物资，由采买人员负责退货办理。
5、经查收合格的物资，应实时办理入库，并打印物资入库单调式三联，《物资入库单》作为物资验
收合格凭据，应该由查收人员、采买人员和库房管理员共同署名确认，与供给商的送货单调并作为付款或
应付款项的依据，入库单第一联由库房保存，作为物资入库的依据，第二联交由采买人员作为报销结算的
依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。
㈣付款
1、行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算；医疗物资采取先采买，延后两个月付款的方式。
2、月底终了，采买部应收集各供给商的《供给商对账单》，各家供给商的《供给商对账单》应按月
编制，在对账单上应注明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，《供给商对账单》（或传
真件）须经采买部署名确认后应于每个月5日前送到医院财务科，财务科应查对每家供给商的对账单，对账
单核实有误的，采买部、仓储部门应该辅助查实，保证做到账账符合、账实符合。
3、原则