XX企业诚信管理学习制.docx

精品文档
精品文档
1
精品文档
公司诚信管理制度
目录
一、管理机构与责任
二、法律法例学习规定
三、合同履约与管理
四、产品质量追忆与召回
五、客户授信与评论
六、诚信档案管理
七、失信与责商检程序。对不符合制度的标的
应在法定期限内实时提出版面异议。
4、合同结算必须经过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财
务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签署
的合同，财务部门有权拒绝结算。
5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信件、电话记录都应作
为履约凭据保存。
6、诚信管理员负责监察检查合同履行情况，准时间次序实时建立合
同签署与履行情况台帐。
精品文档
精品文档
9
精品文档
5
精品文档
精品文档
12
精品文档
（三）合同的更改和排除
1、合同的更改与排除由合同包办人以书面形式报合同评审机构审核，
批准后，赶快与对方签署更改或排除协议。
2、对方当事人作为款物接收人而要求更改接收人时，必须有书面变
更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已更改的
接收人发货或付款。
3、我方当事人遇有不可抗力或许其他原因无法履行合同时，应该及
时收集有关凭据，并立刻以书面形式通知对方当事人，同时积极采取
补救举措，减少损失。
4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同包办人应该催
促对方当事人采取有效补救举措，收集、保存对方当事人不履行合同
的有关凭据，实时向诚信管理机构报告。
5、我方当事人因故更改或排除合同，应该实时以书面形式通知对方
当事人，说明更改或排除合同的原因和恳求对方书面答复的期限，尽
快与对方当事人完成更改或排除合同的协议。
四、产品质量追忆和召回
1、为防备发生因重要质量事故惹起危害食品安全的情况，保证受安
全危害影响的放行产品质量追忆和产品召回。
2、追忆与召回均合用于本公司所有原辅料，生产过程中的半成品、
成品及仓储过程中的产品。
3、建立产品产品质量追忆和召回领导小组，总经理负责产品召回的
全过程，主管副总负责启动召回。
精品文档
精品文档
11
精品文档
6
精品文档
精品文档
12
精品文档
4、生产部门在产品的采买、生产及成品全过程使用适合的表记来识
别产品，使其具备可追忆性。根据生产记录追忆到原辅料增添量、配
料人、配料时间、操作人及工作时间运行状态等。
5、销售部门负责产品的发运，并保存所有分销方、零售商、顾客或
消费者的信息。负责保证产品销售过程的追忆工作及受安全危害影响
产品的回收。
6、根据《包装记录》可追忆到产品的生产班组、包装人、查验人等。
在发货单上注明生产厂家、批号、种类、发往地域，以便追忆产品的
流向。
7、当公司决定召回产品后，销售部提供产品去处、批次量，由销售
部发放产品召回通知，由销售人员通知地域内经销商拘禁产品。
8、由销售部通知有关销售人员与经销商交流，对未销售的该批产品
要分开寄存，做好标记，防备扔掉，并清点数量；已售出的产品召回，
由销售部销售人员协作，在当地的媒体上发表通知，将产品回收到指
定地址，再统一归到当地经销商处保存清点。
9、品控部负责对召回产品的办理，组织食品专家、技术人员对召回
的产品进行评估，能改做它用的产品，改做它用，不能改做它用的产
品，报废或销毁办理。
10、产品召回行动需符合国家质检总局发布的《食品召回管理规定》
的要求。
五、客户授信与评论
1、诚信管理机构加强与各业务部门的联系交流，实时掌握客户的诚
精品文档
精品文档
13
精品文档
7
精品文档
精品文档
12
精品文档
信信息，对客户推行分级管理，将客户的诚信等级分为A、B、C、D
四级，分别制订不同诚信等级所对应的诚信额度、诚信期限、诚信折
扣。
2、诚信管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、
注册资本、电话、诚信标准、诚信等级内容的表单，并实时进行动向
更新。
3、诚信管理机构负责拟定客户诚信申请表、客户检查表、客户诚信
审批表、答复客户的标准信件等表格；受理客户诚信申请；采用对客
户进行走访、检查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客
户信息，填写客户检查表，对客户进行诚信评级，报主管副总审批后，
确定诚信等级，并实时答复客户。
4、对客户推行追踪管理，补充客户诚信信息，每年终对客户的诚信
状况进行汇总解析，形成书面的年审评