请购申请单.docx

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请购申请单
请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日
一请
购
部 门
科室
申请人
申请
编号
申请采购使用用途
品名、规格、尺寸、功能
单 位
数 量
附 注
1科室主管签章
□ 附样品 个
□ 附 图 份
□ 设计图 份
□ 现 场 说 明
□ 其 他
2预算审核签章
3总经理室签章
交 货 地 点
二采
购
比
价
品牌、厂商、规格、功能
单 位
数 量
报 价
（附估价单）
议 价
采 购 建 议
单 价
总 价
1
2
3
4
5
6
采 购 员
咨询访价
签 章
□
税
外
价
□
税
内
价
□ 现 金
订购日期 年 月 日
交货日期 年 月 日
□ 订购单 □ 合约方式
4部门主管签章
□ 开 票
□ 票 期
三核
示
5总经理室签章
四验
收
交货日期： 年 月 日
备 注
6验收人员签字
规格品名：□符合 □未符号
□保 固：
□保 修：
□维 修：
□保证书：
□其 他：
收 据：□发票 □收 据
入 档：□固定资产 □消耗用材
物品编号：
作业流程：1、请购部门→2、预算审核（财务部）→3、同意采购（总经理室）→4、采购咨询（采购）
→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）
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