汽车制造企业内审检查表.docx

ISO-9001内部审核检查表（A表）
适用单位：各部门 通用
日 期：
【查核结果请以''J、X 〃表示】
条文 代码
条文名称
查核内容
查核结果
建议事项
OK
NG

ISO-9001内部审核检查表（A表）
适用单位：各部门 通用
日 期：
【查核结果请以''J、X 〃表示】
条文 代码
条文名称
查核内容
查核结果
建议事项
OK
NG

总要求
组织依标准建立、维持并持续改善

文件要求
1•建立及维持质量管理系统之文件
2•文件清单/版次更新
3•外来文件管理
4•图面管理
5•文件之发行、管制、识别
6•质量记录之识别、储存、保存期限之管理

管理承诺
1•组织及业务职掌是否变动
2•年度工作计划执行情形

以客户为关注焦点
1•满足客户需求的作法

质量方针


策划
？
2•达成目标的执行计划

职责、权限和沟通
1•各单位组织职掌及权限
2•管理代表权责


管理评审

2•议题执行状况

资源提供
1•人员物力规划及取得状况

人力资源
1•年度教育训练计划执行情形
2•训练记录（报告书、检讨表）
3•验证人员资格登录

基础设施
1•设备维修计划
2•设备点检、维修、执行记录

工作环境
1•工作环境管理情形

产品实现的规划
1•项目计划/流程作业基准之设定

数据分析
1•应用何种统计技术

改进
1•问题点处理/记录
2•矫正及预防措施的执行状况
ISO-9001内部审核检查表（A表）
适用单位：营销部、零服部、质量管理部、采购部
日 期： 【查核结果请以〃表示】
条文
代码
条文名称
查核内容
查核结果
建议事项
OK
NG

与顾客有关的过
程
1•客户需求（订单/合约）
2•产销协调相关记录
3•产销计划执行状况

采购
1•协力厂商评鉴与监查
2•合格厂商名册维护


生产和服务提供
1•待检/报废/整修品等识别标示
2•批次特定标示及追溯方式
3客户财产（返修车）维护及保管记录
4•产品储存期限？查检方式？
5•产品搬运及防护措施
6•堆高机人员资格验证

不合格品控制
1•不合格品处理规定及实绩
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