三体系内审检查表-质检部.doc

内审检查表代号: ZY-J-B2Q-01 编号: 2016- 受审核部门: 质检部审核日期: 审核准则: GB/T19001 , GB/T24001 , GB/T28001 标准、体系文件及适用的法律法规审核员: 管理体系要求 GB/T19001 标准条款: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; GB/T24001 标准条款: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; GB/T28001 标准条款: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; TSG Z0004-2007 标准条款: ; ;3; 12; 13; 14; 18 (特种设备) 本部门归口标准标准条款检查内容和方法检查结果记录备注 19001 24001 28001 职责和权限 资源、作用、职责、权限 资源、作用、职责、权限◆部长职责?本部门多少人?是否有分工? 11 人,检测中心 2 个,质检员 7 个,文控 1 个。老厂 2 个检验员, 新厂 3 个检验员, 现场检验员 2个。成品, 半成品检验, 巡检, 委托外部检验, 客户验货, 技术接待, 原材料进厂检验, 产品性能测试, 计量器具管理, 产品形式检验,压力容器检验等◆是否有培训计划和要求?查看记录, 新员工培训如何进行? 没有新员工,新员工按照公司的三级培训进行。培训检验员外部培训申请。有新标准时, 进行标准培训,查看 2015-5-5 培训记录 6个质检员参加。有培训验证考试, Q/ZYFC08-201 4 考试记录 14 份。安全和标准培训。◆是否有检验机构专(兼)职检验人员? 有,压力容器有监检员◆检验人员是否熟悉自己岗位, 是否掌握产品标准和检验要求? 根据产品检验标准制定考试试题, 试题考试通过后方可上岗。有新标准时,进行考试。 质量目标 目标、指标及管理方案 目标、指标及管理方案◆本部门的目标是什么? 2016 年公司没有具体明确各部门目标, 但每个部门均提交部门绩效考核汇报表◆目标完成情况如何? 无法确定, 通过绩效考核汇报表可以得知每月完成情况◆是否针对完成情况做了分析? 没有 环境因素◆是否制定环境因素识别评价程序? 有程序◆识别本部门环境因素有几项?是什么? 24 项,识别完整◆是否对识别的环境因素进行评价?采用什么方式进行评价有,程序中规定◆是否评价确定出重大环境因素?有几项? 4 项, 危险源辨识、风险评和控制措施的确定◆是否制定危险源识别评价程序? 有程序◆识别本部门危险源有几项? 10项◆是否对识别的危险源进行评价?采用什么方式进行评价有,程序中规定◆是否评价确定出重大危险源?有几项? 无 运行控制◆是否制定了环境因素运行控制程序? 有程序◆针对识别的环境因素、重大环境因