《地税申报流程》.ppt

增值税专用发票网上认证教程
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优点一：足不出户实现认证。
纳税人使用网上认证系统，通过互联网上
传发票认证文件，足不出户即可完成认证工作，极大地节约办税成本。
优点二：数据更加安全。
纳税人:系统配置的密码为电脑系统的月和日,比如电脑系统的日期为7月7日,则密码就是0707。
企业如果要通过网上认证的方式认证专用发票,就必须更改以下配置:
将认证文件格式的“DBF格式DK1”选项，改为核选“XML文件格式RZ00100”.如图所示
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修改“企业采取的认证方式”
如企业选择手工录入发票,则必须选择”录入(或导入)发票生成文件到税局认证”如图所示
如企业选择采用扫描仪扫描发票,则必须选择”从企业发票扫描采集系统读入已认证发票”,如图所示
不同的设置，导回认证结果的菜单项会有所不同。
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认证发票的录入和导出方法
(1)采用手工录入进项发票方式
企业采用手工录入进项发票后,在”进项发票管理”菜单中选择”待认证进项专用发票导出”，选择 按钮,就可以导出待认证发票文件。
注：目前有部分II、III机的纳税人在税控机上录入发票，此部分纳税人也必须转为在电子申报软件中录入发票，原来税控机上就不再需要录入进项发票。
(2)采用扫描仪扫描录入发票方式，具体操作请与扫描仪提供商联系(手工录入发票的用户可以忽略)。
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网上认证系统的使用
打开网络浏览器，登陆到禅城区国家税务局网站，地址为 左面的网上办税链接进入,或进入佛山国税网址-n-。在普通登陆处输入企业的税务登记号和密码,登陆网上办税系统,如图所示

提示：进行网上认证操作的电脑，，不一定与电子申报软件为同一台电脑。
以下为使用网上认证各项功能的详细说明
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发票认证
发票认证主要功能包括：上传文件认证、认证结果下载、认证结果通知书下载、认证结果查询。
具体使用流程：
1、上传待认证发票文件；
2、通过“认证查询”功能，查询发票认证结果；
3、通过“认证下载”，下载认证结果和认证结果通知书。
发票认证主界面如下：
(注:按页面上所有的 按钮,都会关闭当前页面)
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网上认证实际操作
用户使用发票扫描软件或通过企业电子报税管理系统生成待认证文件后（后缀为DAT文件格式），上传该文件进行网上认证。
注:该认证过程为需一段时间（时间长短视服务器的繁忙程度而定），用户查询全部发票认证完成后,再下载认证结果。
点击 。
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点击 按钮. 系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文件（文件后缀为*.DAT格式）,然后点击 按钮
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可以看到文件路径自动显示在输入框中，点击 按钮, 上传待认证文件。
系统提示文件已被税务机关接受。如下图：按 按钮，则关闭当前页面。
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【注】：系统可能给出的几种提示信息：
如果用户上传的文件不是DAT文件类型，则系统弹出对话框提示用户：请上传DAT文件。
如果用户上传的DAT文件大小超出限制，则系统提示：上传失败，请检查文件大小是否超出限制。
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查询发票认证结果
按月份查询（认证通过）
在所属年月的输入框中输入你要查询的年月（格式：200401）或者按后面的日期选择按钮，通过出现下面的窗体来选择要查询的年月。
再按上图的查询按钮，则出现如下页面。可以按“关闭”，关闭当前页面，也可以按“保存”，将结果保存为excel文件。如果没有结果，则没有认证成功的发票。
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2、查询本月认证未通过数据
按后面的查询按钮，则出现如下页面
若有结果，则需要在导回认证结果后，根据纸质发票内容重新核实录入，重新生成认证文件，再进行发票网上认证。
若等待一段长时间后，没有结果。或查询通过认证发票时，发票不全，则也需要在导回认证结果后，对未认证的发票进行详细检查，检查票面与录入的是否一致，重新生成认证文件，再上传进行网上认证。
若多次未能认证的，请将相关信息转为网络版报盘认证的格式（XML文件格式）导到软盘或U盘中并携未认证的发票原件，到税局进行认证。
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认证结果下载
用户可按所属年月下载发票认证通过的结果数据。并将下载文件导入到企业电子报税管理系统中,然后进行后续处