最新物业公司物资采购管理办法资料.pdf

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公司物品采购、验收、领用管理办法（暂行）
第一章 总则
第一条 为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物
品采购成本，降低库存，增加企业效益，特购人员、负责检验人员
（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或
发票）上所列物品进行逐一验收。
第十条 采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的完好度）、质
量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。数量和价格验收由仓管
人员负责，质量验收由使用部门（或公司专业技术人员）或仓管人员
负责。
第十一条 公司所采购的物品到达后，应在当日办理完验收入库手
续和财务入库手续。
第十二条 公司购进物品，经验收合格后，仓管人员必须及时填制
有编号的入库单，一式三联。对验收不合格的物品，仓管员不得办理
入库手续，由采购员办理换货或退货；对入库后发现不合格的，仓管
人员应及时通知采购人员办理换货或退货，给公司造成损失的，追究
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有关人员的责任。仓管人员填写入库单，应以独立保管的实体作为入
库单位。
第十三条
第十四条 物品入库后，应当按照种类分区摆放整齐，按种类设置
货物标识，严禁将不同种类的货物混放。
第十五条
第十六条 付款时必须持合同、入库单、发票经总经理（或其授权
人）审批后，方可到财务部办理付款手续，手续不全财务有权拒绝付
款。
第四章 物资领用管理
第十七条确需领用物品的人员、部门，必须填写公司统一印制的
“领料单”及“采购计划明细表”并经部门负责人签字，领用人持“领
料单”“采购计划明细表”到仓库领料，领料单的有效期限为 3 天。
保洁用品，办公用品等日常使用频繁的物品，由各部门凭“领料单”、
“采购计划明细表”按月一次领出。
第十八条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联
出库单，按照出库单上的项目逐一发放，并在各部门“采购计划明细
表”上盖“已领用”章，定期将出库单传递给财务部门。
第十九条
第二十条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗
所需量严格编制，并经主管签字后，报项目经理审批。由月领料计划
分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月
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领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员，仓管人员严格按第二十
条和二十一条的要求发料。
第二十一条 每月末，由仓库管理员对保洁部领用物料汇总，与
月领料计划进行核对，若有差异报其物业经理并责成其说明原因。
第二十二条 工程部主管根据历史数据、经验，编制维修用料月
计划，对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等，由工程部主管
提出申请，经财务部审核并经物业经理审核批准后，可实行定额备用
量，一般保证 7 天的库存量。根据批准后的申请填写