XX有限公司数据认责管理办法v.0.1.docx

XXX公司
数据认责管理办法
20XX年XX月
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第一章总则
第一条为贯通数据管理衔接环节、激活数据治理机制、落实数据标准、提升公司数据质量、规范并指导全行开展数据认责工作，制定《XXX公司数据认责管理办法》。
第二条各部门】
省公司各部门是数据认责工作的执行部门，负责在本部门内开展数据认责相关活动，包括数据认责发起、制定、变更等。
第三章数据认责发起
第十二条数据管理办公室及省公司各部门根据实际工作需要，提出数据认责需求；数据管理办公室收集、整理数据认责需求。具体流程参见附件二：《XXX公司数据认责发起、制定与发布流程》。
第四章数据认责制定与发布
第十三条数据管理办公室通过组织各部门讨论、沟通等方式，确定数据
的业务责任部门，并与业务责任部门进行沟通与确认。
第十四条业务责任部门组织相关部门对数据录入部门、数据使用部门及
系统归口部门进行认定，并将认责结果提交至数据管理办公室。
第十五条数据管理办公室组织召开数据管理小组会议，交由数据管理工
作小组审议认责结果，通过后报数据分析中心与数据管理委员会审批。
第十六条数据管理办公室采用不定期会审或函审的方式，于会议召开前或回函截止日前五个工作日，将认责结果送达数据管理工作小组审议，并将审议意见汇总反馈至业务责任部门。
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第十七条会审时，按照“充分讨论，协商一致”的原则进行，尽量取得一致意见。表决时，需有不少于出席会议代表人数的四分之三同意为通过；函审时，需有四分之三的回函同意为通过。会议代表的出席率和回函意见的回函率不低于三分之二。
第十八条业务责任部门根据审议意见，组织相关部门对认责结果进行修改和完善，并提交至数据管理办公室。
第十九条数据管理办公室将修改通过后的认责结果报数据分析中心与数据管理委员会审批。
第二十条市批通过后，数据管理办公室依据认责结果，编制数据认责书。第二十一条数据管理办公室将数据认责书以正式发文的方式在公司范围内发布。
第五章数据认责重检与变更
第二十二条数据管理办公室对数据认责书进行周期性重检，根据检查结果提出数据认责变更需求。数据认责变更申请表模板参见附件三：《XXX公司数据认责变更申请表》，具体流程参加附件四：《XXX公司数据认责重检、变更流程》。
第二十三条各部门根据实际工作需要，提出数据认责变更申请，提交至数据管理办公室。
第二十四条数据管理办公室整理数据认责变更申请，交由数据管理工作小组审议通过后，按照本办法第四章《数据认责制定》、第五章《数据认责发布》的相关规定，组织完成数据认责变更。
第二十五条数据管理办公室维护数据认责书版本。在数据认责书制定时，分配统一的版本号。发生变更后更新版本号，版本号随数据认责书同时发布。
第六章附则
第二十六条本办法由XXX公司财务部负责解释和修改。
第二十七条本办法自颁布之日起生效。
附件:
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XXX公司部门数据管理责任说明
二.
XXX公司数据认责发起、制定与发布流程
三.
XXX公司数据认责变更申请表
四.
XXX公司数据认责重检、变更流程
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附件一XXX公司部门数据责任说明
数据贵任部门类型
具体数据责任
数据责任描述
业务责任部门
数据定义责任
负责对数据进行数据内容定义、业务规则定义、统计口径定义，并负责定义的解释说明。
数据质量解决责任
负责分析数据质量问题的原因，组织制定数据质量整改实施实施方案；
负责组织推进数据质量整改实施方案的执行，并跟踪评价。
数据发布责任
负责提供数据相关信息，并保证信息的准确性与及时性。
系统归口部门
系统业务需求责任
负责接收相应的数据定义和业务规则，整合、转化为相应IT系统的需求，并向系统开发维护部门提岀需求；参与进行数据质量问题排查与原因分析。
系统开发维护部门
系统开发维护责任
负责依据系统归口部门提出的系统需求，制定系统实施方案，并进行系统建设：
负责维护相应的IT系统；
参与进行数据质量问题排查与原因分析。
数据录入部门
数据录入责任
负责根据数据定义和业务规则据实录入与维护数据：参与数据质量问题整改与实施：
参与进行数据质量问题排查与原因分析。
数据使用部门
数据使用责任
遵循行内外相关管理制度和法规利用数据
数据管理部门
数据质量定位责任
负责收集、整理数据质量问题：
负责组织相关部门分析数据质量问题原因，制定数据质量整改工作方案，并进行跟踪。
数据质量监督考核责任
负责制定数据质量考核方案：
负责依据数据质量考核方案开展考核工作。
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附件二XXX公司数据认责发起、制定与发布流程
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附件三XXX公司数据认责变更申请表
XXX公司
数据认责变更申请表