2017年XX残联落实巡视整“回头看”自查报告.doc

2017年XX残联落实巡视整“回头看”自查报告
按照市委巡察工作领导小组《关于开展XX巡视整改情况 “回头看”的通知》（X巡组办（2017）X号）的部署和要求, 我会党组高度重视、迅速响应、主动作为，认真开展了一次 整改情况“回头看”，现2017年XX残联落实巡视整“回头看”自查报告
按照市委巡察工作领导小组《关于开展XX巡视整改情况 “回头看”的通知》（X巡组办（2017）X号）的部署和要求, 我会党组高度重视、迅速响应、主动作为，认真开展了一次 整改情况“回头看”，现将自查自纠情况报告如下：
一'关于“工作人员没有严格遵守上下班工作纪律，上 班期间因公外出审批不规范”的问题已完成整改。此项工作 由XXX副理事长负责，办公室为责任科室。
（一） 加强管理和学习教育。理事长负总责，分管副理 事长具体抓各科室的工作纪律。巡察中发现上班迟到的两位 同志在诫勉谈话、通报批评后，做出了深刻检讨，现已严格 按照规定时间按时上下班。全体干部职工在集中认真学习了 工作纪律等方面有关文件后，对有关政策有了进一步的了 解，提高了思想认识和自觉性，转变了工作作风，提高了工 作效率。
（二） 建立和落实督查制度。由分管纪检工作的XXX副 理事长任组长的市残联机关作风效能建设督查组，负责机关 和下属单位全体工作人员作风效能建设的督查工作。针对工 作任务目标、作风效能建设制度、政务公开、信访办理和督
查整改意见等落实情况，采取明查与暗访等方式，不定期对 各科室的工作人员进行督查。对出现问题的科室或个人，由 督查组提出整改意见并督促整改，情节轻微的给予批评教 育，情节较重的实行诫免谈话，情节严重的，按照上级有关 规定给予作风效能责任追究。目前，督查情况良好，未发现 问题。
（三）认真落实上下班签到制度、请销假制度和外出登 记制度。市残联考勤等相关制度修订出台后，严格规范了上 班纪律。严格执行市政府要求的机关办公时间，每个干部职 工都按时上下班，有事请假，公出填写公出审批单，杜绝了 无故不上班，不请假，擅自离岗脱岗的现象。
二'关于“肢残协会财务管理不规范”的问题已完成整 改。此项工作由党组成员XXX负责，组宣部为责任科室。
（一） 指导协会建立健全财务管理制度。在经费支出方 面，要求报销发票需附上具体使用清单，经手人、证明人签 字后，再经协会主席审批签字后方可报销。协会都已按照要 求执行财务管理。
（二） 协会的财务人员定期参加财务知识培训，规范了 账目凭证归纳。
三'关于“残疾人优惠特惠政策审核不规范，相关审批 人员，未按有关规定在审批意见中签名确认”的问题已完成 整改。此项工作由副理事长XXX负责，劳务所为责任科室。
（一） 新增优惠政策如残疾人两项补贴发放审批表，已 严格按照有关规定签署审批意见后签名确认。
（二） 对延续的相关优惠政策，如保险、助学等补助审 批表已修改，增加了经办人和审核人签名栏。
四\关于“残疾人无障碍设施进家庭和康复器材发放等 项目审批把关不严' 残疾人辅助器具和康复器材发放变更审 查不严格' 残疾人辅助器具和康复器材维护和维修不及时” 的问题已基本完成整改。此项工作由副理事长XXX负责，康 复部为责任科室。
（一）完善台账资料，全面自查自纠
对201X年以来的无障碍进家庭和康复器材发放等项目 开展专项台账检查，补齐