工程变更作业流程纲要大纲.doc

序
号
1

作业流程
更改信息接收

工程更改作业流程
部门
责任
作业内容
人
营销部
1．营
序
号
1

作业流程
更改信息接收

工程更改作业流程
部门
责任
作业内容
人
营销部
1．营销部业务员接收客户订单更改的《订单更改通知单》
《图纸》《电
生产中
子档案》等有关信息实时填写《工程更改联络单》提交给工程部；
主管
2．生产内部工程更改（材质更改、工艺更改、版面更改），必须填写《工
心程更改联络单》，上报给工程部主管审批。
2
3

更改评审
更改确认

工程部主管
各部门主管

《工程更改联络单》信息后，组织营销部、PMC部、成型部、品管部、采买部、财务部等有关部门进行工程更改评审会
议，针对更改所波及的产品规格、客户要求、作业流程及工艺文件数据等提出自己的建议，说明更改前后不同处及需注意事项，并签名确定。
在会签《工程更改通知书》前，需先达成各部门待报废数据之《报
废申请单》签核,《报废申请单》随《工程更改通知书》一同转交至各部门,各部门依据《报废申请单》将本部门待报废之数据进行报废办理，达成后各部门主管在《工程更改通知书》上会签并交还申请更改部门，报废动作由品管部履行稽核各部门是否达成。
厂内提设计/工程更改时须由上述有关部门共同确定且获得客户许
可,若需要,由业务人员与客户联系,并附客户建议签署在更改单上；
生产内部更改，确认原材料、协助材料、半成品、成品等的库存及
库存金额,确认在购物料、在途物料批量及金额，若同意更改,则提
出库存品办理建议，并与第三方协调办理。
会签部门建议不统一时,由提出部门召集有关部门人员开更改评审
会议共同磋商,达成一致建议时,交董事长或总经理以上人员核示,否则该工程更改无效。
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5
6
7

更改办理
更改打样
NG
样品确认
OK
资料存档

1.
生产中心