某高校廉政风险防控工作单位廉政风险点排查登记表.docx

某高校廉政风险防控工作单位廉政风险点排查登记表
部门（单位）：数学计算机科学学院学院
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
1
岗位职责 风险
科级干部任免
1、 临时动议决定干部任免；
2、 为某高校廉政风险防控工作单位廉政风险点排查登记表
部门（单位）：数学计算机科学学院学院
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
1
岗位职责 风险
科级干部任免
1、 临时动议决定干部任免；
2、 为特定人选制定干部任免条件；
3、 违反干部任免程序和规定，指定 提拔、调整干部人选。
中
高
2
岗位职责 风险
党员组织发展
1、未严格审查党员发展材料；2、未 严格执行党员发展的标准和要求。
中
中
3
岗位职责 风险
评优评先
1、 在评选中讲人情、拉关系；
2、 对材料未严格把关，造成所评选 的个人或集体不具备先进性和代表 性。
低
高
4
岗位职责 风险
各类政审
1、 未如实反映被政审人员的历史与 现实表现；
2、 为当事人隐瞒或编造政审材料， 造成政审材料部真实。
低
低
5
岗位职责 风险
经费管理与使用
1、 未坚持“收支两条线”和“一支 笔”审批制度；
2、 对报销票据、报销事宜审查不严、 不细致；
3、 公款私用、滥用.
高
高
6
岗位职责 风险
各类招生
受人情等因素影响，在招生和调剂环 节不客观公正
中
高
7
岗位职责 风险
印章管理和使用
1、 使用中未认真审核材料；
2、 未按程序私自盖章、随意盖章， 盖章无记录；
3、 保管不善，遗失公章等。
低
低
8
业务流程 风险
考试管理
1、 试卷保管不严，在命题、审核、 印制过程中出现泄密；
2、 碍于人情、接受礼品等泄密试卷 内容；
3、 因人情或收受好处更改考试成绩
中
中
9
业务流程 风险
党员组织发展
1、 未按规定程序发展党员；
2、 未按规定进行公示；
3、 未经党委集体讨论决定发展党员；
中
中
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
自评
审定
10
业务流程 风险
科级干部任免
1、 未按规定范围推荐、考核；
2、