公司绩效管理方案.pptx

绩效管理方案
绩效管理不是单纯的考核
绩效管理的着眼点不在于事后的业绩检查和结果确认，绩效管理作为一个连续的过程，其重要性在于：它在公司内建立了关于工作目的共识，着力于使员工按照公司的目的不断地改善个人业绩，从而推动部门业绩和公司业和结果
新产品开发数
客户投诉处理及时率
及时交货率
关键岗位人才流失率
……
销售收入
净利润
投资回报率
……
组织与员工的学习与成长
内部运作效率
市场竞争力与地位
财务业绩
对财务类指标和非财务类指标要有适宜的权重设置
对公司来说
要根据公司不同开展阶段及战略重点对指标及其权重进展调整
对部门来说
比较而言，业务部门的财务类指标权重大些，而职能部门的非财务类指标权重大些
职能部门KPI的设计主要考虑职能部门的主要工作职责及其完成工作的时间、质量和本钱：
时间：职能部门完成主要工作是否及时？
质量：职能部门各主要工作的质量如何？
本钱：职能部门完成主要工作时的费用支出是否合理？
职能部门的关键业绩指标有较多定性指标，但也应结合一些定量指标的考量，尤其是部门预算/费用的控制
职能部门对其他部门的效劳质量，是公司对职能部门进展考核的重要方向
公司整体KPI
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标值
考核标准
考核信息来源
考核周期
1
总产值
10％
总产值
7500万元
10×A/7500
财务部
年度
2
中高档门窗产值
5％
中高档门窗产值
5×A/T
财务部
年度
3
销售收入
5％
销售收入
7500万元
5×A/7500
财务部
年度
4
新签合同金额
10％
新签合同金额
10×A/T
财务部
年度
5
资金回笼率
10％
资金实际回笼额/资金应回笼额
95％
在95％（含）以上，得标准分；在95％以下，每少1％，扣2分，扣完为止（不足1％按1％计）
财务部
年度
6
出口创汇
5％
出口创汇
150万美元
5×A/150
财务部
年度
7
经销商销售额
10％
对经销商的销售额
2500万元
10×A/2500
财务部
年度
8
净利润
5％
净利润
600万元
5×A/600
财务部
年度
9
财务费用
5％
财务费用
A/T在98-102％之内时得标准分，在98％以下，每少1％加1分；在102％以上，每多1％扣1分，扣完为止（不足1％按1％计）
财务部
年度
T：目的〔方案〕值 A：实际值
公司整体KPI〔续〕
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标
考核标准
考核信息来源
考核周期
10
制造费用
5％
制造费用
同上
财务部
年度
11
管理费用
5％
管理费用
同上
财务部
年度
12
销售费用
5％
销售费用
同上
财务部
年度
13
生产成本
5％
生产成本
同上
财务部
年度
14
专利申请达成率
5％
实际专利申请数目/计划专利申请数目
100％
5×A/T
办公室
年度
15
关键员工流失率
5％
关键员工流失数目/关键员工当年总数
1％
在1％之内，得标准分；在1％之外，每多流失1人，，扣完为止
人力资源部
年度
16
培训计划达成率
5％
实际培训时数/计划培训时数
100％
5×A/T，以标准分为上限
人力资源部
年度
合计
100%
总分＝∑（得分×权重）
工程部〔安装公司〕KPI
序号
KPI指标
权重
指标定义/公式
目标
评分标准
考核信息来源
考核周期
1
安装任务完成率
20％
实际安装平方数/需要安装的平方数
100％
每少3％之内，扣2分，扣完为止
安装公司
项目部
月度
2
非门窗业务销售额
15％
非门窗业务销售额
15×A/目标值
安装公司
会计
月度
3
净利润
15％
净利润
15×A/目标值
瑞明公司
财务部
半年度
4
工程回款率
15％
实际工程回款数目/工程应回款数目
95％
大于95％，每增加5％之内，加2分；小于95％，每减少5％之内，扣2分
瑞明公司
财务部
月度
5
工程巡检不合格次数
10％
质检部进行工程巡检时发现安装质量不合格的次数
2
每减少1次，加2分；每增加1次，扣3分，扣完为止
瑞明公司
质检部
月度
6
工程安全事故次数
5％
在安装中由于己方原因造成的人身安全事故次数
0
出现一次，本