两化融合管理体系贯标项目实施方案.docx

XX 公司
两化融合管理体系贯标项目
实施技术方案
XX 公司
一、项目概要
（一）项目背景
两化融合是指信息化与工业化的融合发展。为推进企业两化融合 发展，工业和信息化部组织制定了两化融合管理体系标准，指导企业 建立符合自访谈。
（3）进行差异分析：联合项目组负责梳理收集的文件和资料， 分析出 XX 公司已有文件、制度与两化融合管理体系要求之间的差别。
（4）形成诊断报告：根据文件、制度梳理情况以及调研结果， 由联合项目组负责分析公司当前两化融合工作的现状，对比公司现状 与标准条款要求的差距和不足。定性地评价XX公司的管理现状、定 位自身与行业标杆水平及平均水平的差距，分析主要矛盾和关键问题 探究问题产生原因，从能力建设和机制建设等角度提出改进方向，形 成诊断报告，提交管理者代表和最高管理者审核。
2、体系分析与策划
工作内容：
（1）起草方针：由两化融合推进工作组主导、联合项目组配合 起草两化融合方针，提交领导委员会审批。
（2）识别新型能力：由联合项目组主导、两化融合推进工作组 审核确定公司可持续竞争优势，明确公司所需新型能力，提交领导委 员会审批。
（3） 制定两化融合目标：由联合项目组主导、两化融合推进工 作组配合确定两化融合总体目标和阶段性目标，提交领导委员会审批
（4） 策划文件体系框架：由联合项目组负责策划识别并建立两 化融合管理体系的相关过程，根据确定的两化融合过程，策划文件体 系框架、清单，包含确定实现两化融合目标必须的过程、职责、所需 的资源，设计符合XX公司的业务流程及职能体系，确定两化融合管
理体系的评测与改进方法。
3、体系文件编写与发布
工作内容：
（1）制定文件编写计划：由项目组主导落实文件编写中所涉及 的部门、业务流程职责，组建文件编写组，形成文件编写计划。
（2）体系文件编写培训：由项目组主导制定文件编写规范，开 展体系文件编写培训及指导。
（3）编写管理手册：由项目组主导、两化融合推进工作组和业 务部门配合，梳理并明确公司推进两化融合工作的组织职责，以及两 化融合管理体系实施、保持与改进涉及的所有过程的流程，形成两化 融合管理手册（包括两化融合的边界与范围、两化融合方针、目标）。
（4）其它体系文件编写：由项目组主导、两化融合推进工作组 配合组织文件编写培训，由文件编写组负责开展程序文件等体系文件 编写工作，业务部门给予配合。
（5）体系文件评审与发布：由项目组主导、两化融合推进工作 组配合进行体系文件的评审与发布。
（三）体系实施
1、体系试运行
工作内容：体系文件正式发布实施后，进入体系试运行阶段。全 体员工学习了解公司两化融合体系文件主要内容、与自己直接或间接 相关的文件中的重点内容和操作要求；试运行期限约为3 个月。
评测与改进
工作内容：指导 XX 公司进行两化融合管理体系的评测与改进， 根据试运行结果，调整完善不适用的体系文件、表格，达到XX公司 两化融合管理体系的方针与目标要求，使XX公司业务流程与组织结 构匹配得到固化。
3、内部审核
工作内容：
（1）组织内审员培训：对公司内审员进行内审员培训，两化融 合推进工作组负责组织协调工作。
（2）制定内审计划：项目组编制内审计划，明确内部审核目的、 范围、准则及方法，设计、编写检查表，提交两化融合推进工作组审 核。
（3）实施内部审核：由内审组成员对相关部门进行内部审核。 做好审核记录并对各部门提出的意见和建议进行汇总、分析并举一反 三修订体系文件中涉及到的相关内容。
（4）编制形成内审报告：内审组汇总审核记录，总结、分析两 化融合管理体系运行情况，评价试运行效果和绩效，编制审核报告。
4、管理评审
工作内容：
（1）编制管理评审计划：项目组编制管理评审计划，明确管理 评审的目的、管理评审输入、输出等，下发管理评审通知，业务部门 总结试运行阶段的经验，并提供相关管理评审资料。
（2）召开管理评审会议：由最高管理者主持召开管理评审会议， 决策层成员、各部门主要负责人和有关人员参加。各部门做内审汇报， 其中受审部门针对内部审核报告中提到的不符合项，针对性提出纠正 与预防措施，由最高管理者评价管理体系运行情况，提出改进建议， 会议输出管理评审报告。
（四）体系认定
1、认定准备
工作内容：
两化融合推进工作组按照准备认定的范围（试运行范围），准备 相应材料（体系文件、试运行产生记录等），组织各部门在思想上、 知识上、行动上做好认定的准备工作。
2、认定审核及问题整改
工作内容：
（1）提交认定审核资料
两化融合推进工作组向工信部指定的认定机构提交公司两化融
合管理体系文件，由认定机构审核文件是否满足标准的要求。
（2）开展现场认定审核 在