两化融合记录控制程序.docx

两化融合记录控制程序
1．目的
对记录进行管理和控制，以确保本公司产品、过程符合要求和管理体系有效运行的证据得到有效控制.
2．适用范围
适用于管理记录的控制。
3．职责
企管负责体系记录的归口管理。
3。2 各部门负责本部门两化融合记录控制程序
1．目的
对记录进行管理和控制，以确保本公司产品、过程符合要求和管理体系有效运行的证据得到有效控制.
2．适用范围
适用于管理记录的控制。
3．职责
企管负责体系记录的归口管理。
3。2 各部门负责本部门记录的编制、填写、保管等管理。
4．程序
记录的分类
A） 与两化融合有关的记录；
B） 与体系有关的记录；
C） 来自相关方的记录等。
4。2 记录的形成
4。2。1 各职能部门或文件的编写部门根据体系文件的要求和实际管理需要设计规范格式的记录表单,报企 管进行统一编号备案后作为受控记录管理。
4。2。2 各部门须对与体系有关的活动填写记录内容，以提供本公司产品符合要求和体系有效运行的证据。
4。 外来记录由接受部门归档管理。
4。3 标识和检索
企管对记录进行编号，编号的方法具体见《文件编号管理规定》.
企管建立公司“记录清单"，以对公司记录进行有效控制,各部门建立本部门“记录清单”。
4。4 记录的调整
4。 对于记录的新增、修改、删减，由各部门填写“文件更改申请单”，报企管批准，企管部和部门及时 调整“记录清单”中的内容,原记录自新记录启用后作废。
4。5 记录的填写要求
4。 记录的填写必须及时、准确、清晰、完整，填写时字迹工整易识别。
,由更改人划杠修改，保持原内容课件,更改人在更改出签字。
记录的归档和保存
4。 记录形成后，由各部门定期进行整理,规范保存。
4．6。2 记录的保存