供应商质量评审管理办法.docx

莱州卡斯凯特工贸有限公司企业标准
YTE06-032-2011
供应商质量评审管理办法
版本：A/0
主题内容与适用范围本标准规定了莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的管理办法。本标准适用于莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部计划”（见附件F）。
审核组组长主持召开首次会议，向供应商介绍审核组成员、本次评审的目的、评审计划安排、
评审的主要内容，需供应商配合的工作事项等；同时向供应商简单介绍我公司的生产经营状况，物流、采购、质保、技术有关的部门和职责，以及公司的采购政策、采购流程等内容
审核组组长主持召开末次会议，向被评审供应商通报评审中发现的问题，并将评审发现的问题以《评审发现的问题清单》（见附件J）的形式提交供应商确认（复印一份报采购部门,同时提出整改要求；最终分值及评审结论不在本次会议上通报。
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供应商针对评审发现的问题，进行原因分析，并采取纠正措施，针对不合格事实填写《供应商不合格项纠正措施单》（见附件K）o当整改完成后供应商将〈〈供应商不合格项纠正措施单》提交我公司采购部。
供应商认真填写《供应商质量评审人员行为规范评价回执表》见附件H）,并在评审完毕一天内以邮寄的方式反馈我公司采购部。
现场评审出现以下情况时审核组长有权终止评审：
供应商弄虚作假。
供应商不具备最基本生产条件。
供应商不具备必备的检测手段。
供应商极不配合?
评审结果的判定
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4分
3分
2分
1分
0分
完全符合
绝大部分符合3/4以上），
有微小的偏差，且无特别的
风险
部分符合，有
较大的偏差
小部分符合，
有严重的偏
差
完全不符合
其中有效性每项最高分为6分，最低分为0分，评分标准为：
6分
5分
4-3分
2-1分
0分
完全有效
效果明显，有欠缺
基本有效
效果不明显
完全无效
关键条款评价得0分的原则：
1）无关键检测设备。
2）对分供方零部件无控制。
3）关键生产设备、工装落后，不能满足批量生产需要。
4）关键工序失控。
5）最终产品不能按技术法规或标准要求进行性能试验和质量特性检查
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得分率
级别
结论
备注
得分率》90,无得0分项
A
合格
有能力配套
75＜得分率＜90
关键项得0分项无
B
合格
能力不足，需改进
60＜得分率＜75
关键项得0分项W三项
C
有条件
合格
临时通过，需制定质量管理体系升级
计划，有严重不符合项的需进行现场
验证。
得分率＜60
关键项得0分项多于三项
D
不合格
淘汰；停供，半年后重新审核
评审结论的处置
评审结束后三天内，由审核组组长编制《供应商现场质量评审报告》见附录L),评审须对
供应商质量管理的优势和弱势进行评估，记录评审得分、下达评审初步结论，并对不合格项
提出整改要求，如整改进度及验证要求等，使采购部门能够根据评审报告对供应商进行提出进一步处理的意见采购部负责供应商质量评审资料的存档，相关的资料如下：
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供应商现场质量评审日程计划。
供应商现场质量评审报告。
评审发现的问题清单。
供应商不合格项纠正措施单。
供应商质量评审人员行为规范评价回执表。
供应商质量评审记录。
评审发现问题的整改和验收
被评审供应商针对审核小组在评审现场发现的不合格项进行整改，并以《供应商不合格项纠
正措施单》的格式将整改情况按时反馈审核组长。审核组长负责例外评审不合格项的督促整改及验证工作。采购部采购工程师负责例行审核不合格项的督促整改及验证工作，并跟催、调度例外审核及其它质量评审不合格项的改进进展
1）全新供应商及关键件的供应商，必须要进行现场验收，否则不能纳入合格供应商名单或
进行下一阶段的工作。
（2）其他情况下的验收方式由审核小组提出，采购部门最终确定。评审结论为“不合格”的供应商
（1）定为复审的供应商，半年后，可申请重新安排评审。
（2）结论为淘汰的供应商，不对其不合格整改情况进行验收。凡因“不合格”需要重新安排质量评审的，审核组差旅费由受审方负责；不合格项需安排现
场验证的，验证费用由由受审方负责。
质量评审结论通报审核小组评审报告经采购部主管经理批准后，由采购部采购工程师负责将初步结论以“质量
评审结果通