集团生产工艺装备管理规范.docx

文件名称：集团生产工艺装备管理规范
文件编号：G1-JY-JT-2012-0154
文件类别：生产管理体系
编制部门：电子公司生产技术部
版本号：A
文件密级：秘密
受控标识：受控
拟制/日期：
曹文煜2012年11月30日制和日常使用情况不定期检查。
技术质量管理部门
负责对设备使用过程情况的有效性监督。
负责组织设备过程控制和日常使用情况不定期检查。
负责工具、仪器仪表工艺装备的检定和送第三方计量。
资产管理部门
负责对设备固定资产登记与管理。
负责设备的从入库、变更、维修、退库、报废等资产管理相关活动的执行。
负责设备固定资产盘点工作。
设备过程管理
关键设备
对重点设备的使用与维护应当不同于一般设备，从操作、监测、备件、维修各项技术专业，从领导层、管理层、技术层、维修层到操作层等各个层次相互配合，形成统一协调的系统，使关键设备得到特殊的维护，能够安全、可靠长期地运行。
关键设备的划分标准是根据设备在生产中作用、设备的价值、设备的精密程度、设备的复杂性，以及有无备用设备等因素来制定。
关键设备的维护实行专机、专责制，由操作人员、维修人员组成现场维护组，按照定人、定点、定内容、定时、定路线、定标准、定记录的标准程序进行。由技术人员、专业技术监测人员和技术管理人员组成的专业维护组，按一定的周期对关键设备进行各类专业技术要求的检查维护。
关键设备维护现场，设立明显的标牌，说明设备连续安全运行天数，护理的值班人员，运行状态等。现场维护与专业维护小组定期召开设备运行会议，对关键设备的技术状况进行评估，研究设备状态监测中是否发现异常现象，提出处理设备故障和异常的措施并加以实施。
设备申请
生产车间各类设备需求的提出，应根据产能扩充或工艺文件规定的前提下提交申请，由生产制造管理部门下达各类设备的采购计划。
批量生产的产品在安排自制设备制造计划时，应考虑一定的产能储备量，申请应根据产能扩充计划、工具消耗定额和储备定额申请复制；复制设备需经设备管理部门、设备设计部门复审与产品制造中心主任批准后才能进行复制，未经批准不得复制。
外协设备采购计划制定应根据设计部门发布的外协规格书，由相关采购部门实施采购，入库前必须经检验人员检验合格，出库时由设备管理部门实施设备台账登记后，使用部门方可从库房领取使用。
设备档案
设备管理现场应建立设备履历卡片（见《设备履历卡使用记录》、《设备履历卡明细记录》、《设备履历卡保养记录》、《设备履历卡变更记录》、《设备履历卡维修记录》）。
设备履历卡是记录设备从建立、使用、维护、修理到报废全过程信息的设备档案，履历卡片应随设备一起流动，由使用部门和设备管理部门实施填写，相关记录文件定期到技术质量管理部存档。
凡需重点验证的专用设备和工序质量控制点的设备，必需建立设备履历卡片。
借用管理
设备借用应建立借用管理制度，办理借用手续进行登记，用后及时归还，以免设备长期流转，在生产中质量受损。设备借用登记需记录设备编号、名称、型号、借用人、借用日期、归还日期。
为了做好设备使用过程的监督工作，使用部门应设专职或兼职的部门设备管理员，其它部门借用设备应进行借用登记，每周必须对借设备进行检查，检查是否未进行登记现象发生。
存储、防护
有精度要求的设备应支撑或垫靠，不能出现叠放的现象；比较贵重和精密的设备要特殊对待，切实做好使用保管、轻拿轻放等事宜，应放在固定场所。
设备要整齐、清洁、定位摆放、账物相符，使设备具备良好的完整性。
与设备无关物品（特别是私人物品），不允许放在设备上、设备箱内或者操作台内，设备使用完毕后应妥善保存，防止沾落尘土、损坏变形，长期不用的但未报废的设备应交部门班组统一保管并保存。
禁止使用与设备有关的计算机上外网、聊天和玩游戏等（由主管或班组长监督）。
维护保养
设备维护保养参照《设备保养维护管理控制程序》进行管理。
对大型、关键设备，工序质量控制点的设备，应由设备管理部门进行定期维护，设备定期维护计划应由设备管理部门进行统一编制并实施。
设备日常点检是生产车间设备管理的一项基本职责，通过日常点检准确掌握设备技术状况，维持和改善设备工作性能，预防事故发生，减少停机时间，延长设备寿命，降低维修费用，保证正常生产。
当日需使用的设备应做点检，不使用的设备不作点检，点检需对照其设备点检记录表逐项进行检查。保养人/操作员与设备主管人员/组长应签字、盖章确认。每日上班前或者使用前半小时内完成日点检，每周最后一个工作日（周五）实施保养。月一级保养由操作员每月最后一天前完成。本表要求使用部门实施，填写确实，遇到问题立即反馈设备主管部门。每月5号前将完成表单交至设备管理部门存档作为审核的参考，并领取新表单填写。
操作员对实