增值税一般纳税人网上申报和网上报税操作流程.docx

增值税一般纳税人
网上申报和网上报税操作流程
网上申报和网上报税衔接申报流程为：纳税人防伪税控IC卡抄税一防伪税控远程报税等待比对一增值税网上申报及扣款一防伪税控远程抄报确认活卡，请按照此流程顺序正确操作。
第一部分：防伪税控IC卡抄初始化起1、功能：用丁建立本系统使用的全套数据库，活除所有硬盘中的开票数据（不包括客户及商品信息）,使系统处丁“初始设置”状态。
2、法：“系统设置”/“初始化起”修改管理员一“确认”B、初始化终功能：使用系统转为“正常处理”状态法：“系统设置”/“初始化终”“确定”注意：
1）系统初次安装或重新完全安装时，必须使用本功能，而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，勿轻易使用本功能。
2）执行了“初始化起”未做“初始化终”前，“发票管理”、“报税处理”业务模块无法激活三、本单位信息设置（参数设置）1）企业开票时“销信息”取自此处，只有银行账号或选择（多个账号），必须事先正确填写2）法：单击“系统设置”一“参数设置”3）注意：
?只需修改地址、、银行账号，“企业名称”、“开票机信息”各项数据皆取自金税卡，无须输入，也无法修改。
?按回车可输入多个银行账号?本单位名称或税号如要修改，需持金税卡和IC卡去所届税局；其它信息修改只拿IC卡即可。
4、开票最大限额
此处显示的为专用发票的最大限额，当该企业为单废旧物资企业，即只能开具废旧物资销售发票，当查看“参数设置/开票机信息”时，开票机限额处显示为空
系统中所有的最大限额指不含税金额的最大限额。(如：最大限额是白万元，指开票的不含税金额不能大丁等丁白万元)
最大开票限额只携带IC卡即可。
四、操作员管理1、功能：增加、修改、删除操作员(只有系统管理员才能做)2、法：“系统维护”/“操作员管理”/“操作员管理”一“编IT操作身份管理”窗口中的管理员＜开票员＞--“操作员管理”窗口中的管理员＜开票员＞的名字--输入本单位管理员＜开票员＞的--单击“操作身份管理”窗口一“退出”以上为修改的过程，若增加按“+”，删除按“―”3、系统管理员有且只有一个，不能进行增加或删除，只能修改名称。
第五部分日常开票工作一、发票领用发票购买?一次性可购买多卷多种类发票，最多可达五卷?专用发票和废旧物资发票使用同一种纸制发票(增值税专用发票)，注意区分号段，做好分类存放发票读入（只需在每次新购发票后做）1）功能：发票读入功能是开具发票的前提，主要用丁将企业购买的存放丁IC卡中的电子发票读入到金税卡中。一次可读入不同种类的5卷发票。
（如只购买了发票，未执行“发票读入”操作就直接开票，则系统提示“金税卡没有可用发票”，应该执行“发票读入”）2）法：“发票管理/发票读入”一“确认”---“确定”3）金税卡已到锁死期不能进行“发票读入”操作发票库存查询1）功能：查看剩余发票数量及各种发票的开票限额2）法：“发票管理/发票领用管理/发票库存查询”。
注意：如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对丁不同发票新限额的作用对象有所不同。
对丁专用发票，限额作用丁开票系统并在开票时即刻生效，但对丁废旧物资发票和普通发票，限额作用丁限额改变后所购买的发票，而不是直接作用丁开票系统。
发票退回（须征得国税同意，不得随意操作）功能：发票退回是将企业金税卡中未开的发票卷电子信息退回到税控IC卡中，不能通过“发票读入”重新读入到金税卡中，只能到国税处理。
一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡剩余的发票退回：；；。
二、编码设置客户编码设置1）功能：主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购信息”可以从该客户编码库中选取。
为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。
2）法：“系统设置”/“客户编码”常用工具栏：“+”增加一行（在所选中行的上增加一空行）
“-”删除一行（首先选中要删除的客户行）有下一级的编码不能直接删除使数据生效各项数据的输入a编码：如不分组建议编为0001、0002……。
b名称：
c简码：可以不输d税号：企业的纳税登记号前四位为所对应的行政区编码。（注：若其前四位编码在行政区编码表中不存在，则系统便给出增设行政区编码的“对话框”，写出行政区域名称以记入行政区编码）e地址、银行账号：将光标在此栏目中点击两下，点击该栏目中的“…”按钮，在弹出的“备注字段编辑器”中输入相关信息。输入完毕点击“确认”。
3）注意：“退出”与“X”的区别：
“编辑”的