车间廉洁风险自查表.doc

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个人廉洁风险自查表
单位： 填表日期：
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职务
正科
所在岗位
支部书记
岗位职责
负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组位职责风险
1、设备管理与考核制度执行不力，易受个人感情影响。
2、备品备件出库、入库方面把关不严。
3、维修费用核量把关不严。
1、严格执行厂及车间设备管理制度，努力做到公平公正。
2、严格备品备件出库、入库把关。
3、严格维修费用核量把关。
业务流程风险
1、在设备管理中因受个人感情影响，可能出现不按规章办事的行为。
2、更换下的设备处理程序不严谨，可修复利用的物品当做废品处理。
1、严格厂及车间设备管理考核管理规定。
2、严格对更换下的设备进展有用和无用区分，防止处理环节发生不廉洁行为。
制度机制风险
1、设备管理制度不健全，易产生廉洁风险。
2、车间相关制度落实和执行有偏差。
3、对法律法规的掌握和了解不到位。
1、健全各项规章制度。
2、严格落实厂及车间各项管理制度，做到制度执行无偏差。
3、加强对各相关法律法规的学习，并严格落实和执行。
外部环境风险
1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。
2、承受职工或相关单位的馈赠或吃请。
1、严格执行各项厂及车间各项工作制度，杜绝为个人谋私利的行为。
2、杜绝吃、拿、卡、要现象。
车间〔站〕、科室拟定
风险等级
等级:一级
签字：
厂确定风险等级
等级:级
签字：
注：，车间〔站〕、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；
、互提、反应意见等情况填写；
〔站〕、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉洁风险自查表
单位： 填表日期：
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职务
平安员
所在岗位
平安员
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岗位职责
协助车间主任抓好车间平安工作，负责车间平安管理具体事务，督察员工平安行为和生产现场存在的不平安隐患，推进车间平安隐患的查找和整改，对员工进展平安培训和教育，落实各项平安管理规定，确保平安生产，处理各类平安事故等；负责员工劳保护品发放。
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
1、平安考核管理制度落实不到位，执行制度易受个人情感影响。
2、平安防护物资发放不严谨。
1、本质制度对事不对人的原则严格落实和执行。
2、严格平安物资发放程序和规定。
业务流程风险
1、平安管理上存在上联络下抹平现象。
3、劳保护品发放不规。
1、严格落实厂及车间平安管理制度。
2、严格劳保护品发放管理制度。
制度机制风险
1、平安物资管理制度不健全。
2、平安物资管理制度执行有偏差。
1、建立健全车间各项平安管理制度。
2、严格落实各项平安物资管理规定。
外部环境风险
1、讲哥们义气，对不平安行为不制止。
2、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益或承受职工宴请。
1、严格平安管理，杜绝平安人情管理。
2、杜绝吃、拿、卡、要现象。
车间〔站〕、科室拟定
风险等级
等级:二级
签字：
厂确定风险等级
等级:级
签字：
注：，车间〔站〕、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；
、互提、反应意见等情况填写；
〔站〕、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉洁风险自查表
单位：填表日期：
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职务
技术员
所在岗位
设备技术员
岗位职责
协助车间设备副主任落实车间设备管理；指导监视设备操作人员严格遵守设备操作规程；履行车间设备维护保养职责，及时掌握车间设备运行状态；负责设备跑冒滴漏的整改治理；负责车间员工设备操作、维护、保养等相关知识的培训；负责设备的技改技措和检修工程提报、安排；负责设备故障的分析与处理；负责车间备品备件的方案制定和提报等，确保设备稳定运行。
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风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
1、设备管理与考核制度执行不力，易受个人感情影响。
2、备品备件出库、入库方面把关不严。
3、维修费用核量把关不严。
1、严格执行厂及车间设备管理制度，努力做到公平公正。
2、严格备品备件出库、入库把关。
3、严格维修费用核量把关。
业务流程风险
1、在设备管理中因受个人感情影响，可能出现不按规章办事的行为。
2、更换下的设备处理程序不严谨，可修复利用的物品当做废品处理。
1、严格厂及车间设备管