物流公司流程
部门名称:综合业务部 流程名称:货物采购流程岗位采购员采购主管内勤综合业务部经理
接企业订单，重点是记录好名称、等级，数量，到货时间
采购员联系供应商，填制《进货单》，每个供应商否一张单据，双方签字确认
审核《进货单》物流公司流程
部门名称:综合业务部 流程名称:货物采购流程岗位采购员采购主管内勤综合业务部经理
接企业订单，重点是记录好名称、等级，数量，到货时间
采购员联系供应商，填制《进货单》，每个供应商否一张单据，双方签字确认
审核《进货单》签字，确认。
核对签字后，付款，登记《现金存款日记帐》，在软件中录《入库清单》。
部门名称:综合业务部 流程名称:产品报价流程岗位采购主管综合业务部经理副总经理总经理内勤
按公司核定利润标准，每周一，周四早11点前编制《蔬菜、调味品报价单》
重点审核产品单价、规格，签字，否确认。
重点审核金额大于是100元产品单价，签否字确认
是审核、签字
以传真、邮件等形式发于企业，并电话落实是否收到，填写《客户档案》。
部门名称:综合业务部 流程名称:产品发货流程
司机兼业务员岗位采购主管综合业务部经理副总经理内勤
根据订单要求，在采购处领取配送产品，装车。重点是清点货物数量。填制《送货单》，与企业共同签字确认
重点审核产品单价、规格，签字，否确认。
重点审核金额大于是100元产品单价，签否字确认
是审核、签字
在软件中汇总《送货单》，填制《销售清单》。每月汇总一次报财务。关键工作注意事项:
一、价格报送环节。
1、 (采购报价)采购员负责采集市场价格，编制《蔬菜、调味品市场价格表》，当日12:
00前，报采购主管审核，电传至公司综合办公室，由综合办公室转副总经理、总经理审
核。
2、 (销售报价)采购主管编制《蔬菜、调味品报价单》，业务经理、副总经理负责审核。
交于内勤，并于每逢3的倍数天16:00前发于各企业。
二、采购环节。
1、 业务经理接到订单后，应立即通知采购主管，采购主管编制《企业产品订单》，采购员
根据《企业产品订单》采购货物，监管员对采购过程进行监督。
2、 采购员填制《采购入库单》。每个供应商一张单据，用于结帐凭证
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