山东金瀚控股-金瀚置业-打造高绩效考核指标库.doc

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山东金瀚控股公司
金瀚置业股份
绩效考核指标汇总
(征求意见稿)
北大纵横管理咨询公司
二零零四年六月
目录
高管层绩效考核指标 4
总经理绩效考核指标 4
总经济师岗绩效考核指标 6
总工程师绩效考核指标 7
总会计师岗绩效考核指标 9
财务审计中心绩效考核指标 11
财务审计中心经理岗绩效考核指标 11
会计岗绩效考核指标 12
出纳岗绩效考核指标 14
稽核岗绩效考核指标 15
审计岗绩效考核指标 15
工程审计岗绩效考核指标 16
人力行政中心绩效考核指标 18
人力行政中心经理绩效考核指标 18
人力规划开发岗绩效考核指标 19
绩效薪酬岗绩效考核指标 20
行政后勤岗绩效考核指标 21
文书档案岗绩效考核指标 22
公共关系中心绩效考核指标 23
公共关系中心经理绩效考核指标 23
公共关系管理岗绩效考核指标 24
客户关系管理岗绩效考核指标 24
计划经营中心绩效考核指标 26
计划经营中心经理绩效考核指标 26
计划经营管理绩效考核指标 27
工程概预算绩效考核指标 28
质量与招投标管理绩效考核指标 29
法律事务与合同管理绩效考核指标 30
市场营销中心绩效考核指标 31
市场营销中心经理绩效考核指标 31
市场调研分析绩效考核指标 32
项目策划绩效考核指标 32
前期开发管理绩效考核指标 33
品牌管理绩效考核指标 34
项目租售管理绩效考核指标 34
工程技术中心绩效考核指标 36
工程技术中心经理绩效考核指标 36
规划设计管理绩效考核指标 37
项目设计管理绩效考核指标 37
施工与技术管理绩效考核指标 38
工程资料管理绩效考核指标 39
物资供应中心绩效考核指标 41
物资供应中心经理绩效考核指标 41
采购计划绩效考核指标 42
采购供应绩效考核指标 42
绩效考核指标说明 44
高管层绩效考核指标
总经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
公司各项费用成本的控制情况
在完成各项任务的基础上,最大限度的为公司节约成本
定义:每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的[ ]%
工作记录
年度
2
公司当年净利润完成情况
保证公司的可持续健康发展
定义:公司的实际净利润不低于目标值的[ ]%
3
各项管理制度的全面性与可行性
保证各项管理制度的顺利实施
定义:各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[ ]条;或为[否决性指标]
工作记录
年度
4
对公共管理中心工作管理的有效性
建立公司与政府机构、金融机构、行业协会、供应商、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道
定义:由于公共关系管理不当造成公司形象受损、公司受到政策性限制、或者与供货商发生纠纷的次数不高于[ ]次;或为[否决性指标]
工作记录
年度
5
对组织和流程进行优化调整的有效性
建立健全公司统一、高效的组织体系
定义:由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于[ ]次;或为[否决性指标]
工作记录
年度
6
对公司重大人事问题决策的科学性
促进公司重大人事问题的科学决策
定义:对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于[ ]次;或为[否决性指标]
工作记录
年度
7
土地储备率
确保企业发展持续性
定义:土地储备率(=土地储备面积/占有土地总面积)应该保持在[ ]%-[ ]%的范围内
工作记录
年度
8
项目储备率
确保企业发展持续性
定义:项目储备数(=项目储备数/项目总数)应该保持在[ ]%-[ ]%的范围内
工作记录
年度
9
投资利润率
确保企业盈利能力
定义:投资利润率(=利润总额/投资总额)不低于[ ]%
财务报表
年度
10
资产利用率
提高企业资产利用率,提高盈利能力
定义:资产利用率(=销售收入净额/平均资产总额×100%)不低于[ ]%
财务报表
年度
11
项目建设效率
年内在建工程按时完工率
定义:项目建设效率(=按时完成项目数/项目总数)不低于[ ]%
财务报表
年度
总经济师岗绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式
考核权重
信息来源
考核周期
1
净利润完成情况
公司的实际净利润和目标值相比较
定义:[(N2-N1)/N1]*100%
N2=实际净利润;N1=目标净利润
财务报表
年度
2
营销计划实现情况
公司实际销售收入和预算值相比较:
定义:[(N2-N1)/N1]*100%
N2=实际销售收入;N1=预算销售收入
财务报表
年度
3
投资可行性报告质量