企业年度内审计划及报告.docx

质量管理体系年度内审方案
编号：JL——01 序号：
审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；在2002年8月了良好的气氛与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标作出奉献。
•资源管理方面：本公司具备进展剪切、折弯、切割、车削、钻孔、冲压、焊接、组装、试压等产品实现过程所需的各种设备，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的根本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。
•产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进展了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作根本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够到达产品技术标准规定的要求，满足了顾客需求。
•测量、分析和改良方面：本公司对产品的监视和测量工作比拟重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量能满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改良的实施。
不合格项统计与分析：〔包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等〕：
本次内审共发现不合格项6项，其中4项为一般不合格项，2项为严重不合格项。各职能部门根本上能按照ISO9001：2000标准要求的质量管理体系运作，但个别员工没有严格按有关规定操作，尚应进一步加强质量意识、工作技能方面的培训。
公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改良的实施。
结论：
质量管理体系运行根本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和效劳质量根本满足顾客和法律法规的要求。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：××× 日期：××× ×× ××× 日期：××× ××
批 准：××× 日期：××× ××
审核跟踪报告
编号： 序号：
受审核部门
跟踪日期
提交日期
审核范围
审核员
验证结论
纠正有效 项；纠正局部有效 项；纠正无效 项；无实施纠正 项
不合格项编号
纠正措施实施验证记录
验证结论
编号
尚未纠正的不合格项分析/新发现的不合格项
确认与承诺
受审核部门负责人(签字): 年 月 日
处理意见
审核员(签字) 年 月 日
领导批准
批准人(签字) 年 月 日
备注
不符合报告
编号: 序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述:
在仓库一角发现标有“待修理〞字样的一堆炉具，内审员问是否对这些炉具进展了验证，库管员说这是从顾客处运回公司进展修理的产品，不需要进展验证。
不符合标准条款：GB/T 19001—。
不符合类型：一般
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
从顾客处运回的产品属于顾客财产，应进展识别、验证、保护。没有对顾客财产进展验证，有可能影响顾客的满意程序。
部门负责人： 日期：
建议的纠正措施方案：
使库管员了解标准中有关“顾客财产〞的要求，并规定对于返厂产品由销售科验收，填写“售后效劳记录卡〞，详细说明顾客名称、产品、型号、规格及维修原因等。对顾客的财产在维修、储存过程中应采取措施进展防护，当顾客财产发生丧失、