供应商管理办法.doc

z
版本号：A/0 文件GLWJ-F9-02-1611
供给商管理方法
〔试行〕
编制人：
审核人：
批准人：
2016年11月2日发布
z
1 目的
为进一步规河公司〔以强制性认证及资质〔如MA证、特种制造许可证、防爆产品合格证、计量器具制造许可证、3C认证等〕原件及复印件〔加盖公章〕，具体审查有效期限、产品名称等信息；
z
f. 生产能力、技术装备水平，产品执行标准、专利证书和市场业绩；
g. 产品代理授权书：审查其手续是否符合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供给商需提供生产厂家或销售总代理所提供的书面授权及委托证明文件；
h. 兼有安装、维检业务的供给商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明；
i. 其他必要证件：对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求提供。
采购主责部门负责组织对供给商进展评议，如有需要，采购主责部门组织相关部门人员对供给商进展实地考察，考察报告应按统一格式书写 (3)；
资质审核完毕后，将审批后的?供给商新增申请表?及供给商资质资料报招标办；
招标办审核通过统一办理入库手续。
潜在供给商入库
需求单位或采购主责部门收集该潜在供给商资质资料报采购主责部门审核；
审核通过后，可参与当次采购活动；
填写?供给商新增申请表?，连同资质资料报招标办；
招标办审核通过办理入库手续。
代理商入库
采购主责部门审核后，再履行供给商入库程序。
z
供给商库维护
对供给商库实行动态维护，待现有供给商入库后，可随时推荐新的供给商；当出现供给商信息变化或数据需要维护时，填写?供给商变更申请表?〔4〕、?供给商扩大视图申请表?〔5〕。
在库供给商的选用
供给商选用原则
a. 拟推荐供给商承受我方采购邀请，并能按要求积极响应；
b. 同一采购工程受邀供给商原则上应为行业同档次供给商；
c. 优先从供给商库中选取供给商，确保具有可追溯性；
d. 采购时原则上选用生产制造企业，但供给商采用的销售模式属于完全授权代理模式，没有其他销售模式存在的特殊情况除外。
供给商选用流程
a. 需求单位、采购主责部门结合实际情况，从供给商库中择优选取拟邀请供给商；
b. 采购主责部门进展确认；
c. 在库供给商不能满足需要时，可推荐潜在供给商，由采购主责部门审核供给商资质资料，合格的可参与当次采购活动。
在库供给商的根本权利和义务
在参与采购过程中遭遇不公正待遇，或受到不公正评价后，有权向招标办提出质疑或投诉；
z
有权向监视部门举报公司围采购过程中存在的营私舞弊行为；
承受公司相关部门和人员对产品质量、价格、效劳等方面的咨询；
以诚信的原则参与公司采购活动；
业务合作中不串通其他供给商哄抬价格，牟取利益；
按规定与采购单位签订合同，履行合同承诺；
严格执行合同条款，不断提高产品质量和效劳水平；
及时向采购主责部门通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。
供给商评价
评价程序
对供给商的评价采取日常评价与月度、年度评价相结合的方式。
a. 需求部门、采购主责部门根据供给商参与采购活动和履约情况，按照评价容〔6〕进展日常评价；
b. 需求部门、采购主责部门根据对供给商的日常评价情况，于每月5日前将?供给商月度评价汇总表?〔7〕报招标办；
c. 采购主责部门根据供给商履约情况，按相应合同条款执行；
d. 每年年终，招标办组织需求部门、采购主责部门、价委会等相关部门对供给商进展年度评价；
z
e. 招标办根据月度年度评价结果，随时按照的规定做出相应处理。
评价结果处理
a. 评价结果出现6评价容中1至3中任意一条，在供给商分级评价中减5分，且一年之，不再邀请该供给商参与公司采购活动；
b. 评价结果出现6评价容中4至7中任意一条，在供给商分级评价中减10分，且三年之，不再邀请该供给商参与公司采购活动；
c. 评价结果出现6评价容中8至17中任意一条，在供给商分级评价中直接降为D级供给商，且不再邀请该供给商参与公司采购活动；
d. 评价结果出现6评价容中18至20中任意一条，在供给商分级评价中加5分；
e. 评价结果出现6评价容以外情况，由招标办视情况进展处理。
6 考核
对于容忍、纵容供