库房工作流程规定.doc

库房工作流程及相关要求
流程：
名称概念：
入库：所有新采购商品称为入库，体现：入库单
出库：所有施工单位领用称为出库，体现：材料领用单
调配：大业公司内部材料流通均称为调配，体现：调配单
库房间调配：调配员发出调配单—调出库备房管理员手中，并经签字后带回
4） 调入、调出库房在材料出、入的同时，对手工帐、材料卡、电子帐都要进行登记确认
返库：
1） 各库房返回材料做到定时返库管理，即每天上、下午各四个小时为规定领料、返料时间（具体 时间可依不同工地同项目负责人共同制定），逾期不予办理。
2） 所有施工剩余材料的返回，须同领走材料一样填写返回材料明细单，注明名称、型号、规格、 单位、数量等相关参数
3） 返回材料需返货方、分公司当地负责人、项目负责人签字后方可返回和库管员验收，并签字后 生效
4） 材料返回后，对手工帐、材料卡、电子帐都要及时登记确认
5） 返货单一式三联，返货人一联、库管员一联、大业公司财务一联
6） 返回时破损材料不入帐、不在返货单范围，可实物保管。返货公司修好后可返库，修不好的统 一报损。报损经各公司确认，履行损耗流程。
7） 赠品、无主货及其它不明来源材料，由采购制定价格书面签批至总经理，后统一办理入库，并 入库房所有。
其它要求：
材料卸车、装车、理货、搬迁等工作由项目负责人安排人员按库管员要求完成
保质期类的，库管员须在不超过保质期三分之二的日期，给相关单位书面提出返货建议
返厂材料，由申请单位提出返厂申请，由库管员返至采购处业务经理后安排返回厂家。
：
项目负责人员名单
各公司在各项目的负责人名单
材料验收人员名单
：
领料申请单
领料申请单
申请公 编
司： 号:
名称
型号规 格
单位
数量
使用部位
申请人
申请单位 负责人
项目
经理
返货申请单:
返料申请单
申请公司 编号
名称
型号规 格
单位
数量
返料原因
申请人
公司负责 人/公司 经理
项目经理
送货凭证:
**公司（**项目）送货凭证 日期：
编号：
交货地点：*市*路*街**号（当地人人皆知地点同时标注）接货人：当地库管员 电话：手机大号
供货单位：与发票公章一致的供货商名称 发货人：供货商实名 电话：手机大号
序号
货物
名称
规格型 号
单位
数量
单
价
总 价
要求
到货
时间
备注
申请人
1
2
3
合计
制表人：采购员 电话： 审核：
批准：
请厂家持一式两份凭证送货，接货人签字验收后，接货方、送货 方各存一份。送货方凭此作为结款依据。接货人员要严格按表中参数 验收，如有不符，有权退货并及时通知采购员。
报损材料申请单：
报损材料申请单
申请公司 编号
名称
型号 规格
单位
数量
报损原因
申请人
公司经理
总经理
盘点盈亏表:
盘点盈亏表
部门：
日期：
名称
规格 型号
单位
增数量
减数
里
单价
金额
原因
报损
人为
盘点人：
负责人：
赠品定价表:
赠品定价表
部门：
日期：
编号
名称
规格 型号
单位
数量
单价
总价
供货 商
备注