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银行审计整改自查报告
　　银行审计整改自查报告1
依据文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：
一、基本状况：
XX中学创办于XX年X月，是XX
一、储蓄存款业务
储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率运用精确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和运用状况其内容刚好、正确、完整。
二、企业帐户管理
对帐户的开立资料进行了全面的检查严格根据内限制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户状况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的状况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的状况。
三、内部结算检查
1、印章管理检查
按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、运用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查


有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。
3、账务组织检查
分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一样。各种登记簿的设置齐全记载内容真实刚好并与有关分户账数据一样。各类余额表数据一样无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查
对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的状况存款利息运用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查
严格根据合同规定好用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了刚好的弥补并实行了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。xx年将力图接着保持我支行“零案件”的防控目标。
　　银行审计整改自查报告4
依据公司文件精神，结合我部审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：


一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺当进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，主动开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
关于XX部审计财务自查自纠的报告
三、仔细自查，刚好自纠
根据《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，