IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表.docx

顾客特殊要求和过程矩阵对应表
过程名称
支持性文件
标准条款/顾客要求
过程名称
支持性文件
IATF16949:2016
江淮
航铠电子/陕汽重卡
其他
C1市场营销
JH-CP05〈〈市场营销管理程序》
、顾客特殊要求和过程矩阵对应表
过程名称
支持性文件
标准条款/顾客要求
过程名称
支持性文件
IATF16949:2016
江淮
航铠电子/陕汽重卡
其他
C1市场营销
JH-CP05〈〈市场营销管理程序》
、、、、
、
无
无
无
C2设计开发
JH-CP06〈〈产品设计开发控制程序》
JH-CP07«非汽车类产品开发程序》
JH-CP08〈〈工程变更管理程序》
JH-CP09〈〈生产件批准控制程序》
JH-CP14〈〈实验管理程序》
、
、、、、、
、

产品、运输包装规范符
合ISO14000要求
产品符合Rosh要求
APQP文件格式

售后PPM；500
无
C3生产过程
JH-CP17«生产过程控制程序》
JH-CP18«非汽车零部件的生产管理程序》
JH-CP21〈〈产品标识和追溯管理程序》

、、、、、、
、、、
无
无
无
C4交付过程
JH-CP19〈〈产品包装和交付管理程序》
、、、、
、

无
C5顾客满意度衡量
JH-CP24〈〈顾客满意度管理程序》

无
无
无
C6客户服务的管理
JH-CP23〈〈顾客服务和沟通管理程序》
、、
M1企业管理的策划
JH-CP01〈〈公司经营计划管理程序》
JH-CP26〈〈风险管理控制程序》
、、、、
无
无
无
M2内部沟通的管理
JH-CP02〈〈内部沟通管理程序》
、
无
无
无
M3人力资源的管理
JH-CP10«人力资源管理程序》
、、、
无
无
无
M4内部审核管理
JH-CP25〈〈内部审核管理程序》
JH-CP29〈〈纠正和预防措施管理程序》
JH-QM10〈〈过程审核程序》
JH-QM11《产品审核程序》
、
、、
无
无
无
过程名称
支持性文件
标准条款/顾客要求
过程名称
支持性文件
IATF16949:2016
江淮
航铠电子/陕汽重卡
其他
M5管理评审
JH-CP27«质量成本控制程序》
JH-CP28〈〈管理评审控制程序》
JH-CP29〈〈纠正和预防措施管理程序》
、
、9.