2017年成都金牛区棚户区危旧房改造中心部门预算.docx

2017年成都市金牛区棚户区危旧房改
造中心部门预算
第一部分 成都市金牛区棚户区危旧房改造 中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位，主要负责承 担全区危旧房屋改造中相关、培训费、劳务费、委托业务费、工会 经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支由。
对个人和家庭的补助万元，主要包括：医疗费、住房公 积金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公由国（境）经费
2017年预算安排4万元，较2016年0万元增加4万 元，增长100% ,变动的主要原因是有由国计划。
根据2017年由国计划，拟安排由国（境）组 2次，出 国（境）2人。
（二）公务接待费
2017年预算安排6万元，与2016年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
核定保留车编2辆，2017年预算安排公务用车购置及 运行维护费6万元，与2016年预算持平。
2017年未安排公务用车购置经费。
2017年安排公务用车运行维护费6万元。用于2辆公
务用车燃油、维修、保险等方面支由。
五、2017年政府性基金预算支由情况的说明
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年没有使用
政府性基金预算拨款安排的支由o
六、2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市金牛区棚户区危旧房改造 中心所有收入和支由均纳入部门预算管理。收入包括：一般 公共预算财政拨款收入；支由包括：社会保障和就业支由、 医疗卫生与计划生育支由、城乡社区支由、住房保障支由。
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年收支总预算万
元。
七、2017年收入预算情况说明
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2017年收入预算
万元，其中：一般公共预算拨款收入万元，占 100%。
八、2017年支生预算情况说明
2017年部门预算本年支由总计万元，其中：基本支由 预算万元，占％;部门项目支由预算万元，占 ％。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支由情况
2017年度，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心机关运行 经费预算万元，比 2016年增加0万元，增长0% ,与上年 持平。
（二）政府采购情况
2017年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心政府采购
预算总额63500万元，其中：政府采购货物预算63500万
元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2016年，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心共有车 辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上 大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元
以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心实行绩效
目标管理的项目0个。
十、名词解释
.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位 经营收入情况）等。
.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事
业单位基本养老保险缴费支由（项）：指机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支由o
.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。
.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补 助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
.城乡社区支由（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支由o
.城乡社区支由（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支由。
.城乡社区支由（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支由（项）指除