IATF16949年内审审核方案.doc

IATF16949年度内审审核方案
20年度审查方案
编号：HY-JL-ZH-41/0
一、质量系统审查
：
对质量系统进行系统、独立的检查和评论，以
IATF16949年度内审审核方案
20年度审查方案
编号：HY-JL-ZH-41/0
一、质量系统审查
：
对质量系统进行系统、独立的检查和评论，以考据质量活动和相关结果可否切合计划安排的要求；以及对供给商产品的过程进行审查，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的吻合程度。
：
、质量手册、程前言件、指导文件。
、过程关系、过程模式图。

（特别）要求清单
审查范围：
。
、MP过程、SP过程、外包过程

，并结合听、查、看的方式进行现场审查。
、目标目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文
件与记录控制、连续改进都会在相关部门进行审查。
，表记和可追想性控制审查。
、内部绩效、顾客满意度、顾客诉苦、要点过程、重要过程。
：每年进行一次。当发生过程更正，内部/外面出现不吻合，顾客投诉时增添审查。

时间
1月2月3月4月5月6月7月8月9月
部门
10月11月12月
C1
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C2
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C3
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C4
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C5
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IATF16949年度内审审核方案
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二、产质量量审查
1．审查目的：
经过对抽取的少许产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品吻合性查验来对质量保证的有
效性进行评定，并依据设定的查验流程对准备交付发运给顾客的产品进行查验，以确认可否吻合、技
术文件、图纸、规范、标准、法规以及其余额定的“质量特点”的要求，并经过其来反响产质量量趋向及要点缺点和发现系统缺点，以便采纳进一步的审查和举措。
2．审查依据：
、程前言件、产品审查之相关产品审查指导书；
:2016质量管理系统；
（无）。
：本公司所生产的所有汽车产品。
：客户退货、客户反响、今年度产品出现的质量问题