XX公司人力资源规划与预算.doc

公司人力资源规划与估量
人事行政部
目录
一、人力资源环境与现状解析3


%
%
%
总计
%
%
%
%
注：服务系统包含物业公司及北京经纪公司，工程生产类包含优文雅、励致、建筑
置地整体职工中的学历组成，硕士（含双学位）%,本科学位
占22%，本科以放学历占71%。
开发系统的学历组成中，硕士及以上学历高出18%,本科占45%；
物业服务系统中，%，%；
工程生产类系统中，％，%。
年纪
整体
开发系统
物业服务
工程生产类
〈20
273
54
204
15
20—35
4,573
1,7201x
1,856
1,010
35—50
1,727
522
829
376
50—60
300
45
230
25
总计
6,873
2,328
3,119
1,426
年纪
比率
比率
比率
比率
〈20
%
%
%
%
20—35
%
%
%
%
35—50
%
%
%
%
50—60
%
%
%
%
总计
%
%
%
%
置地整体的年纪组成，35岁以下人员占七成，%；
%；
物业系统中35岁以下占66%；
工程生产类系统中35岁以下占72%。
人力资源工作人员
HR从业每HR人员管理宽度
比率
人数管理宽度市场标杆
%4440-65
服务系统
39
%
82
75-110
工程生产类系统
23
%
59
55-85
置地整体
114
%
60
置地整体的HR人员管理宽度均在市场标杆范围内，还有潜力可挖；
因为置地整体仍处于发展阶段，HR人员身兼数职的现象比较常有。HR人员的
管理专业性尚待提高。
经理人与要点岗位人员
占职工总数
数目
职工总人数
比率
经理人
66
6873
%
开发系统
300
2328
%
要点岗位
服务系统
41
3119
%
人员
增值服务
37
1426
%
总计
378
6873
%
开发系统要点岗位人员占总要点岗位数的
80%
。
置地整体人均效能解析
单位：（万元人民币）
201x年
201x年
总人数
4,201x2
6,873
总营业额
528,929
849,457
经营收益总数201x7,597292,684
薪水总数
201x,900
26,310
人均营业额
129
124
人均经营收益
41
43
人均人力资源成本增添率
-45%
-7%
人均经营收益增添率
-22%
5%
人力成本总数/占总营业额比率
%
%
201x年人均营业额相对201x
年度略有降低，人均经营收益相对
201x年则有增
长，主假如06、201x年公司进入多个新城市市场，
201x年却未有相应的营业额
及收益产生，同时接踵成立多家物业公司，公司职工大批增添，人力成本增添，
出现人均营业额略有降低的现象；
公司201x年人力成本总数/%，低于201x年指标，也低于国内陆产行业优异公司市场50分位值4%。
置地整体人均效能外面比较解析
201x

人均营业
营